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老師好！12月工資計提多了，1月份我改怎么沖，還是說反記賬回去更正呢，四季度所得稅也申報了呢
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2024-02-28
請問老師 1、申報三季度所得稅時 要申報季度利潤表 表中“本期金額”是7、8、9三個月的金額之和嗎 這個金額之和可以怎么得到？官網(wǎng)上的很多報稅課程老師操作和講解 都是從下載資料里復(fù)制過去的 那下載資料里的這個季度利潤表是怎么來的
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2021-09-06
您好 老師 請問2021年第三季度所得稅預(yù)交 可以加計扣除研發(fā)費的 但第四季度填所得稅預(yù)交表 是要填寫上季度相同的加計扣除數(shù)嗎 ？ 好像系統(tǒng)不能自動帶入上季度的加計扣除數(shù)？
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2022-01-06
老師 1、企業(yè)所得稅第三季度的季初資產(chǎn)總額是第二季度的季末資產(chǎn)總額的數(shù)嗎？ 2、第三季度的季末資產(chǎn)總額是直接按照當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表的那個數(shù)填？
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2020-04-28
老師，請問下，我們單位2000年以前存在兩筆款，1筆是40萬元是預(yù)收款，另一筆是向外單位借款52萬元，一直掛賬至今，今年集團(tuán)請了事務(wù)所做了清產(chǎn)核資審計，審計做了如下處理，把上述款項直接記入所有者權(quán)益。那這兩筆款需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-09-24
請教老師：前兩個季度虧損 第三季度微盈，怎么繳納所得稅
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2016-10-20
前三個季度是核定，最后一季度是查賬，所得稅按A還是B？
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2019-03-28
請問分公司現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)上需要先報22年企業(yè)所得稅年報和23年第一季度季報以及清算所得稅申報表嗎？
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2023-02-20
老師，填寫季度所得稅申報表的時候可以彌補(bǔ)以前年度損益嗎？
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2017-09-30
你好老師請問下現(xiàn)在是2季度申報所得稅，那么我在填寫所得稅收入成本和利潤總額申報是不是1季度和2季度的相加數(shù)據(jù)的填寫申報
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2020-07-13
季度申報所得稅時，企業(yè)基本信息資產(chǎn)填貨幣資金，還是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的，資產(chǎn)總額呢？
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2022-04-09
老師您好！請問因工程項目要付預(yù)付款，發(fā)票已開具，但沒有收到款項，由于疫情工程也沒有進(jìn)行，季度申報所得稅時是否確認(rèn)收入？（我們是乙方）
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2022-04-11
固定資產(chǎn)不想享受一次性扣除，是不是預(yù)繳季度所得稅固定資產(chǎn)就不需要填列，只在年報匯算清繳的時候填列就可以吧
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2021-07-11
老師 建筑公司職工人數(shù)比較多，一項工程一百多人，這類的要交殘保金么，沒有安置殘疾人 像我們公司小規(guī)模一年開票450萬，就是下半年才有工程，工資有大概四百多萬，兩百人，平均下來每人2萬，殘保金＝200×0.015×20000×90% =54000 利潤都沒有多少，殘保金就交這么多 老師 那能不能季度申報所得稅的時候把職工人數(shù)填少點，不超過30人，這樣能不能，就是理解成 比如6月9月底人數(shù)少，但是7月 10月人數(shù)多這樣能不能
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2022-04-10
老師，你好，我們第一季度的時候有一筆收入沒做賬里，但是有報稅，報上去了，第二季度申報所得稅的時候營業(yè)收入總額沒有報上，現(xiàn)在要怎么弄，這筆收入我們直接在第三季度補(bǔ)做進(jìn)去嗎
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2019-10-24
你好，季度申報所得稅時，先申報所得稅然后再填財務(wù)報表，能報上嗎？？
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2020-04-08
季度申報所得稅，我是盈利了30000多，申報后怎么顯示繳納稅款是0
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2019-01-15
季度申報所得稅交不交稅是看本期數(shù)還是本年累計數(shù)啊，我現(xiàn)在申報第3季度的數(shù)，本期數(shù)是正的，本年累計數(shù)是負(fù)數(shù)，用不用交
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2016-10-13
季度申報所得稅交不交稅是看本期數(shù)還是本年累計數(shù)啊，我現(xiàn)在申報第3季度的數(shù)，本期數(shù)是正的，本年累計數(shù)是負(fù)數(shù)，用不用交
1/920
2016-10-13
請問第三季度本年利潤累計是盈利的，季度申報所得稅時可以用去年的彌補(bǔ)虧損嗎
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2016-10-08