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專員反饋所得稅季度申報，預繳申報表與財務報表利潤表利潤總額不一致的話在哪里修改預繳申報
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2024-11-15
老師：您好！季度預交企業(yè)所得稅申報表固定資產(chǎn)加速折舊明細表，正常計提折舊是不是不用填這個表？
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2016-11-11
老師，2016年第一季度是核定征收，從第二季度開始查賬征收，所以導致我出的財務報表利潤表里的本年累計金額跟網(wǎng)上申報系統(tǒng)里的所得稅報表里的累計金額對不上，那我現(xiàn)在匯算清繳填利潤表里的本期金額要加上第一季度的，那我可以按網(wǎng)上申報系統(tǒng)里的所得稅第四季度報表里的累計金額的營業(yè)收入及營業(yè)成本填這兩個科目的嗎？這兩個科目的累計金額跟我自己從第二季度開始做的累計金額不同
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2017-04-28
小規(guī)模收入季度不超20萬還填企業(yè)月季度申報A類嘛
1/468
2020-07-12
老師麻煩問下，我們公司是北京的小規(guī)模微利企業(yè)，7月申報的第二季度企業(yè)所得稅有點問題:營業(yè)收入按含稅金額填寫了，導致營業(yè)收入多報，但是成本遠高于收入，所以無論是否正確申報營業(yè)收入，企業(yè)所得稅金額都為0。我想問下，現(xiàn)在想要更正需要怎么操作？帶著利潤表和空白企業(yè)所得稅申報表，公章，營業(yè)執(zhí)照等資料去稅務局現(xiàn)場更正嗎？還是系統(tǒng)內(nèi)的更正端口可以操作？
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2019-08-14
老師您好，企業(yè)所得稅季度預繳多了，申報年度企業(yè)所得稅時能填寫數(shù)據(jù)退回來嗎？
1/994
2018-03-07
老師，第三季度預繳了所得稅，年度累計是負利潤，之前預繳的所得稅要不要做處理
3/761
2022-01-08
企業(yè)所得稅季度預繳時，是否可以彌補以前年度虧損？
1/1227
2021-03-29
老師好 企業(yè)所得稅預繳是按季度預繳吧？不是年度吧？
1/115
2024-03-13
老師你好！上季度要公司要交幾百塊企業(yè)所得稅，我選擇了延遲交。到了這個月卻交不了了，資產(chǎn)負債表未分配利潤那是負數(shù)了?？晌疑霞径绕髽I(yè)所得稅在這個月怎么交呢
2/337
2021-01-16
老師你好。我想咨詢一下，新成立公司，其他稅費都是零申報。所得稅季度申報表里面要填資產(chǎn)期初期末總額數(shù)，按零申報無法通過，我能不能都填0.01元呢？
1/824
2019-04-15
你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，核定稅率是10%，第二季度的不含稅收入為25021.95元，第一季度繳納的企業(yè)所得稅是228.95元，那第二季度的企業(yè)所得稅應該怎么計算？謝謝
1/704
2016-09-05
請問季度盈利，但是以前年度虧損，需要計提所得稅嗎？
1/4279
2023-03-22
老師，個體戶季度開普票的免稅額度，需要交所得稅嗎
1/201
2024-05-09
老師，季度企業(yè)所得稅應納稅所得額除了營業(yè)收入還要其他嗎
1/344
2020-04-02
個體戶的個人經(jīng)營所得，是不是季度不超9萬免征個人所得稅
1/4473
2019-09-16
老師，做小規(guī)模納稅人計提季度所得稅，所得稅是用那個數(shù)來算
1/1017
2019-10-31
請問老師計提季度企業(yè)所得稅，要把所得稅結轉到本年利潤嗎？
3/1813
2016-11-10
老師，季度多交的 可以待抵扣的所得稅屬于“遞延所得稅資產(chǎn)”么
2/1144
2020-07-13
老師，公司第一季度是盈利的，報所得稅申報繳納了三萬多，第二季度是虧損的，所得稅應該是負的四萬，兩個季度加起來，實際是不用繳納所得稅的，但當時申報的時候還是，第一季度要申報繳納，第二季度是虧的稅務局也不會退款，一直要到年底所得稅匯算清繳再核算嗎，如果后面三個季度都是虧損的，是不是年底要退所得稅呢？具體這一塊是怎么做的，請詳細指點，謝謝
2/1315
2021-11-11