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老師好：去年虧損20萬，今年一季度二季度都是盈利。那這兩個(gè)季度的所得稅費(fèi)用怎么處理呢？謝謝
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2015-06-26
老師，利潤表上營業(yè)成本是0，管理費(fèi)用是645，填寫季報(bào)表時(shí)，營業(yè)成本那是填0還是把管理費(fèi)用的數(shù)字填寫上呢？
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2015-07-13
企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表（A類）的利潤總額跟利潤表里面的利潤總額是一樣的嗎？如果是一樣的，那為什么營業(yè)成本不包含銷、管、財(cái)這幾項(xiàng)費(fèi)用？如果是不包含的話，那企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表（A類）的利潤總額就不等于利潤表里面的利潤總額了，那每次填寫企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表（A類）的時(shí)候，到底應(yīng)該如何填寫呢？
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2017-06-17
老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳5月前完成，那么1季度所得稅申報(bào)4月還用報(bào)嗎？是否可以和5月匯算清繳一起完成？
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2020-03-11
我想問下 我公司前兩個(gè)季度為盈利 第一季度已經(jīng)交了所得稅 第二季度計(jì)提未交 現(xiàn)在第三季度虧損了 那在季度利潤表里本年累計(jì)的所得稅費(fèi)用那一欄應(yīng)該填一二季度的所得稅費(fèi)用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢
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2020-10-12
老師你好，請(qǐng)問下21年第二季度，企業(yè)所得稅申報(bào)本應(yīng)交稅，但是申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)彌補(bǔ)以前年前損益調(diào)整，本季度不交稅。請(qǐng)問下，我的賬應(yīng)該怎么做呢。
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2021-07-09
公司在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)，將利潤總額負(fù)數(shù)填寫為了正數(shù)，導(dǎo)致第三季度繳納所得稅。當(dāng)時(shí)在不知道已經(jīng)扣款的情況下，更改了第三季度所得稅報(bào)表，所以表中實(shí)際繳納的所得稅不包含第三季已經(jīng)扣款的稅款，也無法抵減第四季度所得稅。這種情況下怎么做賬？不需要補(bǔ)計(jì)提多交的所得稅吧？年底還需要針對(duì)性處理嗎？
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2019-01-13
你好，請(qǐng)問一下，本年最后一季度有企業(yè)所得稅，計(jì)提之后，該如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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2016-01-04
您好老師，做代賬公司會(huì)計(jì)，怎樣給小規(guī)模企業(yè)報(bào)季度企業(yè)所得稅？
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2021-11-05
老師請(qǐng)問小規(guī)模企季度企業(yè)所得稅是否按25%繳納？可是年度不是按5%繳納的嗎？
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2019-07-03
老師，這個(gè)上報(bào)季度企業(yè)所得稅，季初資產(chǎn)指的是7月份的資產(chǎn)總額，季末資產(chǎn)指的是9月份的資產(chǎn)總額對(duì)吧？季初從業(yè)人員和季末從業(yè)人員是填的平均數(shù)還是7月份幾個(gè)人9月份幾個(gè)人這樣填
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2019-10-19
小規(guī)模繳納季度企業(yè)所得稅 利潤高 找成本票 成本票是可以抵扣多少呢
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2017-09-11
我是建筑企業(yè)，企業(yè)所得稅是季度按收入征收,我1月份有個(gè)工程開票時(shí)在外地預(yù)繳了0.2%的企業(yè)所得稅，那我實(shí)際還要回當(dāng)?shù)亟粠讉€(gè)點(diǎn)的稅
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2017-02-15
老師，老板讓交第二季度企業(yè)所得稅時(shí)交1.2%的稅，是利潤除收入嗎？那么利潤和收入是利潤表上第二季度三個(gè)月的合計(jì)數(shù)嗎？
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2017-06-30
微利企業(yè)季度所得稅屬于查賬征收還是核定征收
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2017-06-13
上個(gè)季度提了企業(yè)所得稅，這個(gè)月怎么做賬務(wù)調(diào)整
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2017-07-04
2022年1季度的增值稅、企業(yè)所得稅可以延緩繳納嗎
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2022-03-22
季度預(yù)交企業(yè)所得稅，銀行扣款時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如何坐
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2020-04-21
季度利潤十萬的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營所得交多少呢
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2022-07-27
老師，從一季度的科目余額表能算出企業(yè)所得稅嗎？
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2018-12-19