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小規(guī)模納稅人一月份開了4萬(wàn)增值稅普通發(fā)票，一萬(wàn)稅局代開的增值稅專用發(fā)票，2月份開了5萬(wàn)電子發(fā)票，三月份開了14萬(wàn)增值稅普通發(fā)票，這個(gè)季度需繳納多少稅款
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2021-10-12
現(xiàn)在增值稅的起征點(diǎn)是10萬(wàn)每月，30萬(wàn)一個(gè)季度，是不是三個(gè)月合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)即免增值稅？例如我公司一月收入10萬(wàn)，二月收入12萬(wàn)，三月收入8萬(wàn)一樣免征增值稅？
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2019-02-22
老師：假設(shè)小規(guī)模納稅人一季度含稅收入100萬(wàn)，增值稅1%稅率，應(yīng)交增值稅100/1.01*0.01=0.99萬(wàn)，原稅率是3%，優(yōu)惠的2%增值稅100/1.01*0.02=1.98萬(wàn)元，需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
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2023-03-13
老師，第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報(bào)表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn)，我們是小規(guī)模，小微沒(méi)有超30萬(wàn)。增值稅申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn)，3月份沒(méi)有變過(guò)來(lái)1個(gè)點(diǎn)
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2020-04-13
小微企業(yè)同時(shí)銷售貨物和提供營(yíng)改增服務(wù)，都享受季度收入不超過(guò)9萬(wàn)就免征增值稅的優(yōu)惠嗎
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2017-03-30
季度收入小于9萬(wàn)免增的增值稅填在企業(yè)所得稅年終匯算表營(yíng)業(yè)外收入中的其他還是政府補(bǔ)助？
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2018-05-11
老師，我企業(yè)是一般納稅人，餐飲店和酒店的住宿費(fèi)都能報(bào)銷么？
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2019-04-28
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表，第二季度季初數(shù)是第一季度的季末數(shù)還是第一季度的季初季末的平均值？
1/2023
2020-07-09
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營(yíng)業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營(yíng)業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
您好老師，核定征收個(gè)體戶應(yīng)交增值稅按季度交稅，月末沒(méi)計(jì)提增值稅，等到交稅時(shí)做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸，銀行存款，結(jié)果應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么處理
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2020-01-31
本公司是小規(guī)模納稅人，一直都是0申報(bào)稅，10月份去稅務(wù)局，代開了增值稅專用發(fā)票，開了1393元，我們是季度申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填寫，除了增值稅還需要繳納什么稅
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2020-01-02
小規(guī)模納稅人2019年12月份去稅局代開了增值稅專用發(fā)票，不超過(guò)10萬(wàn)第四季度也不超過(guò)30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)開票是用繳納增值稅嗎？如果當(dāng)時(shí)稅局代開人直接把增值稅收了呢？
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2020-03-04
你好 第一季度平均值怎么填？季初人數(shù)2.季末人數(shù)2，季初資產(chǎn)0，季末資產(chǎn)30
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2021-08-23
公司餐飲住宿業(yè)，因一個(gè)季度沒(méi)有開超9萬(wàn)，國(guó)家對(duì)增值稅減免，如公司收入時(shí)：借庫(kù)存現(xiàn)金1030，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000，貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅30。后面的增值稅減免分錄怎么做？？
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2019-01-23
老師您好，小規(guī)模納稅人開銷售發(fā)票時(shí)，增值稅當(dāng)月不交，季度交，我做分錄時(shí)做成了應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅，這個(gè)用改過(guò)來(lái)嗎？還是繳費(fèi)的時(shí)候也做應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅就可以？
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2019-07-05
總局公告2019第4號(hào)第六條，現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅小規(guī)模納稅人，月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元，無(wú)需預(yù)繳。季銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元的增值稅小規(guī)模納稅人，是否需要預(yù)繳增值稅？
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2019-03-11
老師你好，請(qǐng)問(wèn)我公司是小規(guī)模企業(yè)，季度銷售收入超于30萬(wàn)元，開出去的普通發(fā)票，入賬時(shí)稅金是入什么科目呢？ 當(dāng)支付增值稅時(shí)，計(jì)提：轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：未交增值稅
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2019-06-26
你好，老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，一季度開發(fā)票未超30萬(wàn)，不用交增值稅，但因?yàn)槭谴_需先交增值稅，稅務(wù)說(shuō)這部份稅款可以抵以后的增值稅，請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-15
我們小規(guī)模納稅人開了普票，當(dāng)時(shí)是做應(yīng)交增值稅的，但季度末的時(shí)候沒(méi)我超過(guò)30萬(wàn)，所以這個(gè)增值稅我們是不用交的，就一直掛著一個(gè)應(yīng)交增值稅，這個(gè)是怎么處理呀。
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2020-10-10
老師：假設(shè)小規(guī)模納稅人一季度含稅收入100萬(wàn)，增值稅1%稅率，應(yīng)交增值稅100/1.01*0.01=0.99萬(wàn)，原稅率是3%，優(yōu)惠的2%增值稅100/1.01*0.02=1.98萬(wàn)元，需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
2/2014
2022-04-12