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你好，老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，一季度開發(fā)票未超30萬，不用交增值稅，但因為是代開需先交增值稅，稅務說這部份稅款可以抵以后的增值稅，請問老師會計分錄怎么做
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2019-04-15
小規(guī)模定期定額個體戶，上個季度沒開普票，有代開專票，已繳納54684.46增值稅，增值稅已申報，需補繳0.01增值稅?，F(xiàn)申報附加稅，應稅項填的54684.47，點擊保存時出現(xiàn)這種提示，該怎么辦
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2019-10-10
老師好，去年的增值稅，今年稅務系統(tǒng)改了發(fā)現(xiàn)多交了增值稅，然后稅務局就直接做了退稅直接抵扣了今年上季度的增值稅和附加稅還有所得稅。問一下帳務怎么處理呀
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2019-10-17
總局公告2019第4號第六條，現(xiàn)行規(guī)定應當預繳增值稅小規(guī)模納稅人，月銷售額未超過10萬元，無需預繳。季銷售額未超過30萬元的增值稅小規(guī)模納稅人，是否需要預繳增值稅？
1/1227
2019-03-11
老師：假設小規(guī)模納稅人一季度含稅收入100萬，增值稅1%稅率，應交增值稅100/1.01*0.01=0.99萬，原稅率是3%，優(yōu)惠的2%增值稅100/1.01*0.02=1.98萬元，需要計入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
2/2014
2022-04-12
我們小規(guī)模納稅人開了普票，當時是做應交增值稅的，但季度末的時候沒我超過30萬，所以這個增值稅我們是不用交的，就一直掛著一個應交增值稅，這個是怎么處理呀。
2/699
2020-10-10
#提問#2019年初結轉過來的時候未交增值稅為0，1月交了上年4季度的，現(xiàn)在貸方余額總是1月交的那筆錢？怎么填調？小規(guī)模，之前會計把應交增值稅做成未交增值稅，怎么改
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2019-11-18
1月不含稅收入22359.09，稅額6707.91，（本月超過10萬，本季度不會超過30萬）縣城、鎮(zhèn)（增值稅附征）、增值稅地方教育附加、增值稅教育費附加這個可以減免，但是是按月申報的，如何減免呢？
1/553
2017-02-15
是小規(guī)模 季度申報 現(xiàn)在國稅局讓提前交點增值稅 幫他們完成任務 （正常的要到7月才交增值稅20萬） 如果現(xiàn)在交增值稅就產生滯納金了 地稅也跟跟著產生滯納金了 是嗎
1/666
2017-06-17
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應交稅費/增值稅3442.65 貸：營業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應交稅費/增值 （紅字635.72） 貸營業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應交稅費/增值稅3442.65 貸：營業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應交稅費/增值 （紅字635.72） 貸營業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
老師，第一季度結轉增值稅是按增值稅報表上的數(shù)7947.28結轉還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結轉，我們是小規(guī)模，小微沒有超30萬。增值稅申報表是3個點，3月份沒有變過來1個點
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2020-04-13
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應交稅費/增值稅3442.65 貸：營業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應交稅費/增值 （紅字635.72） 貸營業(yè)外收入（紅字635.72）
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2023-03-14
我是小規(guī)模，季度收入不超過30萬。減免增值稅。我當月。，我計提了營業(yè)稅金及附加。是不起在下月做賬得時候，需要把營業(yè)稅金及附加和增值稅和增值稅轉到營業(yè)外收入
1/1796
2019-07-03
老師，請問我們是小規(guī)模納稅人，二季度應交增值稅是3000元，因沒有達到30萬，所以是免增值稅的，然后購買稅控盤和服務費480元，可以減免增值稅的，這個分錄怎么做呢？
1/700
2019-07-09
小規(guī)模納稅人一月份開了4萬增值稅普通發(fā)票，一萬稅局代開的增值稅專用發(fā)票，2月份開了5萬電子發(fā)票，三月份開了14萬增值稅普通發(fā)票，這個季度需繳納多少稅款
1/1003
2021-10-12
現(xiàn)在增值稅的起征點是10萬每月，30萬一個季度，是不是三個月合計不超過30萬即免增值稅？例如我公司一月收入10萬，二月收入12萬，三月收入8萬一樣免征增值稅？
1/1090
2019-02-22
老師：假設小規(guī)模納稅人一季度含稅收入100萬，增值稅1%稅率，應交增值稅100/1.01*0.01=0.99萬，原稅率是3%，優(yōu)惠的2%增值稅100/1.01*0.02=1.98萬元，需要計入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
1/613
2023-03-13
老師，第一季度結轉增值稅是按增值稅報表上的數(shù)7947.28結轉還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結轉，我們是小規(guī)模，小微沒有超30萬。增值稅申報表是3個點，3月份沒有變過來1個點
1/594
2020-04-13
你好！請問第二季度的季未值怎么算？
1/391
2019-07-09