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老師，像咱們，房租，水電，差旅費，都是有發(fā)票才能計入費用，可這個職業(yè)風(fēng)險基金是沒有票據(jù)的，做費用不會不合理嗎？這個稅務(wù)會不會承認這個費用和
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2019-07-16
課時6：差旅費報銷了2236元，退回764元。我們編收款憑證為什么是3000元的呢？是為了沖錯款時的付款憑證3000元嗎？這樣就處理完了嗎？最后出納開出的是一張764的收據(jù)，這樣的賬是平的嗎？
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2016-07-14
公戶付個人運費，報費用，怎么操作，公轉(zhuǎn)私可以付款嗎，對方?jīng)]有發(fā)票，公戶可以轉(zhuǎn)法人私戶付私戶運費，差旅費嗎?
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2019-08-05
請問老師，我這邊是十號出報表，差旅費5號的樣子就會發(fā)放。怎么做這筆分錄呢？我是內(nèi)賬，要體現(xiàn)出每個月實際支出的費用
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2019-09-01
下列各項支出中，企業(yè)為取得銷售合同而發(fā)生且由企業(yè)承擔(dān)的費用應(yīng)在發(fā)生時計入當(dāng)期損益的有( )。 A. 投標(biāo)人員的差旅費 B. 盡職調(diào)查發(fā)生的費用 C. 投標(biāo)費 D. 銷售傭金 D選項，銷售傭金是什么 意思？應(yīng)該記入哪里？
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2020-06-30
收到一筆3000元的收入，又入賬了，然后有人要來借差旅費2500元，我可以從這3000元的收入中支付嗎？這不算是坐支現(xiàn)金吧？3000元的入賬是會計記賬還是出納自己記賬，
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2017-02-07
老師，員工過節(jié)回家的車票可以入賬嗎？走什么費用，還有差旅費報銷需要什么手續(xù)嗎？
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2018-10-29
老師。問下。員工報銷差旅費，出差時候有招待費。這兩筆費用可以寫一個報銷單據(jù)里嘛？做賬時候怎么做
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2021-08-09
公司領(lǐng)導(dǎo)報銷的上級部門考察出差發(fā)生的住宿費和差旅補助火車票，管理費用應(yīng)該放哪里
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2020-09-29
出差的差旅費（包括不限于：住宿，飲食，燃油，過路費，停車費等等）這些一般計入到什么費用里面。
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2018-04-10
老師好：員工開車出差，發(fā)生的車輛修理費入差旅費可以嗎？維修費取得專用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2022-02-10
如果報銷的差旅費448元，出差前先預(yù)借600元，退回金額152元。在編制轉(zhuǎn)賬憑證時，總賬科目是什
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2015-12-02
公司剛起步，前期出差報銷都是填寫的費用報銷單 這樣可以嗎 還是以后換成差旅費報銷單。
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2019-09-22
企業(yè)員工出差，報銷的差旅費中取得的飛機保險費發(fā)票開具的是個人的名字，這個能入賬嗎？
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2019-08-23
聽你這么講收到的專票做差旅費對公司是有益的，收到的住宿費專票都是從本市開出的，不清楚是招待費還是差旅費，從本市開出的專票只能做業(yè)務(wù)招待費是么？
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2018-09-04
員工報銷差旅費500元，8月31日只給對方轉(zhuǎn)了400元，剩余100元9月5轉(zhuǎn)給他，在8月份的會計分錄 借管理費用~差旅費500 貸其他應(yīng)付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎？
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2018-09-07
老師，借：其他應(yīng)付款1000貸：銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么？1000元是老板先墊付給員的差旅費，是做借：管理費用差旅費1000貸：其他應(yīng)付款老板1000
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2020-04-10
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用（交通費，差旅費），還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費，（所有交通，差旅都走這一個科目？），按哪個？需要怎么分科目
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2019-03-26
請問差旅費中的住宿費開的專用發(fā)票可以與打車費，就餐費，車票貼一起么？直接全部列支到管理費用差旅費中還是要分開列支？住宿發(fā)票還沒有認證，可以記賬么？
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2018-12-09
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用（交通費，差旅費），還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費，（所有交通，差旅都走這一個科目？），按哪個？需要怎么分科目
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2019-03-26