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資料：齊天公司xx年12月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 (1)1日，以銀行存款支付廣告費8000元。 (2)9日，用銀行存款支付報刊費800元，其中生產(chǎn)車間承擔400元，其余由管理部門承擔。 (3) 10日，以銀行存款向希望工程捐款10000元。 (4) 16日，預(yù)付下年報刊費2000元，用銀行存款支付。 (5) 16日，銷售甲產(chǎn)品200臺，每臺售價5000元，銷售乙產(chǎn)品300臺，每臺售價3000元，增值稅稅率為13%，款項收到存入銀行。 (6)17日，行政管理部門購買辦公用品700元，以現(xiàn)金支付。 (7) 26日，計提固定資產(chǎn)折舊25000元，其中，生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊15000元，行政管理部門固定資產(chǎn)折舊10000元。 (8)29日，計提本月應(yīng)負擔的短期借款利息8000元。 (9) 29日，以銀行存款支付本月電費30000元，其中，生產(chǎn)甲產(chǎn)品用12000元，生產(chǎn)乙產(chǎn)品用12500元，車間一般耗用4000元，行政管理部門耗用1500元。 (10)30日，計提城市維護建設(shè)稅4800元，計提教育費附加1200元。
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2022-04-25
請問下 我們公司是一般納稅人，我們18年的時候有退稅，稅務(wù)局有文件是有增值稅的時候，城市維護建設(shè)稅教育費附加和地方教育附加的稅可以用之前的退稅抵減，就不用交了，但是我們在申報表中該如何抵減呢
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2019-09-06
某房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)于 2017年 6 月受讓一宗土地使用權(quán)，依據(jù)受讓合同支付轉(zhuǎn)讓方地價款 8 000 萬元，當月辦妥土地使用證并支付了相關(guān)稅費。自 2017 年 7 月起至 2018 年11月末，該房地產(chǎn)開發(fā)公司使用受讓土地的面積開發(fā)建造一棟寫字樓并全部銷售，依據(jù)銷售合同共計取得銷售收入 30 000 萬元(不含稅)，繳納增值稅3000萬元，印花稅150萬元。在開發(fā)過程中，根據(jù)建筑承包合同房地產(chǎn)開發(fā)成本共計 6 200 萬元，開發(fā)銷售期間發(fā)生管理費用 700 萬元、銷售費用220?萬元、利息費用220萬元（不能夠提供金融機構(gòu)的證明）。 　?。ㄕf明：當?shù)剡m用的城市維護建設(shè)稅稅率為 7%；教育費附加征收率為 3%，假定按照規(guī)定準予加計扣除的比例為20%） 　?。?）計算該房地產(chǎn)開發(fā)公司土地增值額時可扣除的地價款和房地產(chǎn)開發(fā)成本。 　?。?）計算該房地產(chǎn)開發(fā)公司土地增值額時可扣除的稅金 　?。?）計算該房地產(chǎn)開發(fā)公司土地增值額時可扣除的開發(fā)費用。 　?。?）計算該房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售寫字樓應(yīng)繳土地增值稅的增值額
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2020-05-25
案例：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅的計算 2019年，某房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)一棟寫字樓出售，取得的銷售收入總額2000萬元，支付開發(fā)寫字樓的地價款（包含契稅）400萬元，開發(fā)過程中支付拆遷補償費100萬元，供水供電基礎(chǔ)設(shè)施費80萬元，建筑工程費用520萬元，開發(fā)過程向金融機構(gòu)借款500萬元，借款期限1年，金融機構(gòu)年利率5%。施工、銷售過程中發(fā)生的管理費用和銷售費用共計260萬元。該企業(yè)銷售寫字樓繳納的印花稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加共計110萬元。計算該公司該項目應(yīng)繳土地增值稅稅額。（請詳細列出計算的每一個步驟）
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2020-06-25
支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。2025年12月31日前，對符合條件人員，從事個體經(jīng)營的，可按相關(guān)規(guī)定在3年內(nèi)按每戶每年14400元為限額依次扣減其當年實際應(yīng)繳納的增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加和個人所得稅。這句話是說如果我開業(yè)第一個月這些稅算下來要交2萬，可以減去這個14400元是嗎
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2023-02-09
[單選題] 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年實際已交納稅金情況如下:房產(chǎn)稅850萬元,消費稅150萬元,城市維護建設(shè)稅70萬元,車船稅0.5萬元,耕地占用稅1.5萬元,所得稅120萬元。上述各項稅金應(yīng)記入\"應(yīng)交稅費\"科目的金額是( )萬元。 請問 房產(chǎn)稅 土地使用稅 車船稅 印花稅 不是都通過 稅金及附加核算么
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2018-05-01
資料:齊天公司xx年12月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 （1）1日，以銀行存款支付廣告費8000元。 （2）9日，用銀行存款支付報刊費800元，其中生產(chǎn)車間承擔400元，其余由管理部門承擔。 （3）10日，以銀行存款向希望工程捐款10000元。 （4）16日，預(yù)付下年報刊費2000元，用銀行存款支付。 （5）16日，銷售甲產(chǎn)品200臺，每臺售價5000元，銷售乙產(chǎn)品300臺，每臺售價3000元，增值稅稅率為13％，款項收到存入銀行。 （6）17日，行政管理部門購買辦公用品700元，以現(xiàn)金支付。 （7）26日，計提固定資產(chǎn)折舊25000元，其中，生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊15000元，行政管理部門固定資產(chǎn)折舊10000元。 （8）29日，計提本月應(yīng)負擔的短期借款利息8000元。 （9）29日，以銀行存款支付本月電費30000元，其中，生產(chǎn)甲產(chǎn)品用12000元，生產(chǎn)乙產(chǎn)品用12500元，車間一般耗用4000元，行政管理部門耗用1500元。 （10）30日，計提城市維護建設(shè)稅4800元，計提教育費附加1200元。 （15）30日，結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品的銷售成本，甲產(chǎn)品單位成本為385元，乙產(chǎn)品單位成本為230元
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2022-04-18
您好，老師。剛接手的公司，開了好多家貿(mào)易公司進行流水轉(zhuǎn)帳來申請銀行貸款，但這幾家企業(yè)都是0申報的小規(guī)模納稅人，已經(jīng)幾年了，我擔心稅務(wù)稽查，請問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢？或者要怎樣給老板建議整改？謝謝！
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2016-06-27
老師，銀行本票是同城，銀行匯票可以同城可以異地，那為什么銀行本票的提示付款期是自出票日起2個月，長于銀行匯票的提示付款期1個月？這個該怎么理解
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2022-01-12
行政單位：法院基建賬怎么并賬呢，能具體舉例子嗎，2018年基建賬收入和支出是有余額的，那我2019年基建賬合并的話怎么合并呢？并賬的話需要做賬務(wù)處理嗎？
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2019-07-10
對于附加為何會沒有影響呢？這個不是很理解 比如100w的銷售額，17%的稅率，其中的城市維護建設(shè)稅 1.19w 教育費附加0.51w 地方教育費附加0.34w，這些對平進平出為什么是沒有影響的呢？
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2016-06-28
工人幫公司交的地方教育附加，教育費附加，城市維護建設(shè)稅，個稅，企業(yè)所得稅，印花稅還有增值稅，現(xiàn)在拿報銷單來報銷，該怎么入賬，這些稅在9月份已經(jīng)計提了，現(xiàn)在是12月份該怎么入賬.
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2020-02-24
甲公司是國有企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人，2019年份發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)取得產(chǎn)品銷售收入8000萬元，債券利息收入240萬元(其中國債利息收入30萬元) (2)應(yīng)稅前扣除的銷售成本5100萬元，繳納增值稅600萬元，計提城市維護建設(shè)稅及教育費附加60萬元 (3)發(fā)生銷售費用1400萬元，其中，廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費1250萬元；發(fā)生財務(wù)費用200萬元，其中支付向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機構(gòu)貸款利率為6%) (4)發(fā)生管理費用1100萬元，其中業(yè)務(wù)招待費110萬元
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2022-04-13
、甲公司是國有企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人，2019年份發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)取得產(chǎn)品銷售收入8000萬元，債券利息收入240萬元(其中國債利息收入30萬元) (2)應(yīng)稅前扣除的銷售成本5100萬元，繳納增值稅600萬元，計提城市維護建設(shè)稅及教育費附加60萬元 (3)發(fā)生銷售費用1400萬元，其中，廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費1250萬元；發(fā)生財務(wù)費用200萬元，其中支付向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機構(gòu)貸款利率為6%) (4)發(fā)生管理費用1100萬元，其中業(yè)務(wù)招待費
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2022-03-16
2019.2.28我方收到個人在郵政代開的挖機費含稅49840元，增值稅3%稅率，交納增值稅1451.65元，城市維護建設(shè)稅36.3元，教育費附加21.8元，地方教育費附加14.5元，這些我都可以理解，但是為什么代扣677.4元個稅，是按什么類別扣的，我怎么也沒有算出677.4元個稅金額
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2020-11-20
甲公司是一家國外的汽車生產(chǎn)企業(yè)，乙公司是甲公司在中國的銷售公司，乙公司為增值稅一般納稅人。本年1月乙公司先以每輛120萬元的關(guān)稅完稅價格從甲公司進口汽車10輛，然后再以每輛200萬元的價格(不含增值稅)將其全部銷售給中國的丙公司關(guān)稅稅率為15%，消費稅稅率為25%。假設(shè)不考慮乙公司國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的城市維護建設(shè)稅和教育費附加【工作要求】請對上述業(yè)務(wù)進行納稅籌劃。乙公司要繳納多少稅
1/1453
2022-09-21
2019年，某房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)一棟寫字樓出售，取得的銷售收入總額2000萬元，支付開發(fā)寫字樓的地價款(包含契稅) 400萬元，開發(fā)過程中支付拆遷補償費100萬元，供水供電基礎(chǔ)設(shè)施費80萬元，建筑工程費用520萬元，開發(fā)過程向金融機構(gòu)借款500萬元，借款期限1年，金融機構(gòu)年利率5%。施工、銷售過程中發(fā)生的管理費用和銷售費用共計260萬元。該企業(yè)銷售寫字樓繳納的印花稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加共計110萬元。計算該公司該項目應(yīng)繳土地增值稅稅額
2/1368
2022-03-30
位于某市的甲地板廠在2020年1月購進一批木材，取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價格800000元，當月委托位于縣城的乙工廠加工成實木地板，支付不含稅加工費150000元。乙工廠2月交付50%的實木地板，3月完工交付剩余部分。已知實木地板消費稅稅率為5%，乙工廠3月應(yīng)代收代繳城市維護建設(shè)稅（ ）。 A.1250元 B.1750元 C.2500元 D.3500元老師這個題怎么做啊
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2020-07-16
我想請教一個問題，我們是施工碧桂園的總包，但是我們目前掛靠在宏科旗下。假如我進度款已批金額：4298334.86元，我在余慶當?shù)亟涣?%的完稅證明（明細：增值稅的建筑服務(wù)78868.53元，城市維護建設(shè)稅縣城、鎮(zhèn)：3943.43元，地方教育附加：1577.37元，教育費附加：2366.06元，企業(yè)所得稅：7886.85元）共交：94642.24，到宏科去開發(fā)票叫交7%的稅費但又交了309164.64元。相當于開了一張4298334.86的專票，稅額9%：354908.38元，我們卻交了403806.88元。然后領(lǐng)進度款的時候需要交1%的合作經(jīng)費和2%的稅收（宏科說是成本）。
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2019-10-09
菜例分析 （15分） 分析資料：ABC公司以生產(chǎn)化執(zhí)品為主，以一個月為一個納稅期限。預(yù)計5月28日銷售化妝品10 000盒給水安商場，不含稅單價為每盒100元，單位銷售成本為40元。預(yù)計銷售費用為50 000元。增值稅稅率為17%，消費稅稅率為30%，所得稅稅率為25%，城市維護建設(shè)稅稅率為7%，教育費附加老召2全會國是公喜男統(tǒng)了的限分有中業(yè)務(wù)場基局或收聚理值稅考用發(fā)票。假極amC公當當育學你名整10萬元。在選擇銷售結(jié)算方式時ABC公司有以下幾種方案：方案一：直接收款銷售結(jié)算； 萬案二：分期收款銷售結(jié)算，日上述貨款平均按4個月收取，每個月收取250 000元，合同約定分別在6、7、8、9月的第10日收取貨款。eF份發(fā)生銷售費用50 000元。假設(shè)ABC公司每月準予抵扣的進項稅額均2.5萬元； 萬案三：委托代銷結(jié)算，即：5月28日，ABC公司將化妝品委托永安商場代銷，合同約定永安商場以單價100元銷售，每
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2022-10-30