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某市一家工業(yè)企業(yè)2019年度發(fā)生的收入、支出業(yè)務(wù)如下:(1)產(chǎn)品銷售收入4000萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2500萬元，繳納 增值稅520萬元，繳納城建稅及教育費(fèi)附加52萬元。(2)從居民企業(yè)分得股息、紅利200萬元，購買企業(yè)債券取得利息收 12分 入300萬元，轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得580萬元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用250萬元，管理費(fèi)用240萬元4財(cái)務(wù)費(fèi)用110萬元，均不超過扣除 標(biāo)準(zhǔn)。(4)營(yíng)業(yè)外收入120萬元，營(yíng)業(yè)外支出160萬元(含贊助費(fèi)支出60萬元)(5)企業(yè)安罟殘疾人員全年發(fā)生的工 資支出80萬元。(6)全年發(fā)生的職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出和撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出，均符合稅前扣除規(guī)定。(7)本年度已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅192萬元。要求計(jì)算該企業(yè)年終匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
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2023-07-19
老師減免教育附加的代碼有2個(gè)都差不多選哪個(gè)，申報(bào)表中的 ，不小心申報(bào)系統(tǒng)中的減免稅代碼刪掉了一個(gè)怎么恢復(fù)
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2019-08-01
您好，我是小規(guī)模，在稅務(wù)代開一張10萬元專票，請(qǐng)問城建稅教育附加怎么計(jì)算
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2019-12-30
營(yíng)業(yè)稅金及附加是什么科目？借方貸方表示什么？
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2017-04-24
扣完地稅后分錄這樣寫對(duì)嗎？ 借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)費(fèi) ―應(yīng)交教育附加稅 ―應(yīng)交水利建設(shè)專項(xiàng)收入 貸:銀行存款
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2018-11-12
計(jì)提土地使用稅是通過管理費(fèi)用，還是稅金及附加
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2019-04-02
第一道題土地增值稅也是計(jì)入稅金及附加嗎老師
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2019-04-23
房產(chǎn)稅，土地使用稅計(jì)入管理費(fèi)用，還是稅金及附加
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2021-05-05
稅金及附加 老師說的小城小資房車地花具體是啥
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2019-05-09
2016年我還在用其他應(yīng)交款核算教育附加，有余額，那17年結(jié)轉(zhuǎn)賬的時(shí)候我直接加在應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)科目呀，還是咋個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)過來，謝謝？
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2017-02-23
老師，我司是小規(guī)模，公司轉(zhuǎn)讓車輛一部給張三，評(píng)估價(jià)是15萬，稅費(fèi)3000多元是對(duì)方承擔(dān)，發(fā)票上增值稅是2900元，城建及教育附加100元，但還沒收到轉(zhuǎn)讓款，請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做？填報(bào)小規(guī)模納稅表如何填報(bào)，填在哪一行？
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2019-10-08
城建稅 教育費(fèi)附加等稅金報(bào)錯(cuò)了，導(dǎo)致公司多交稅金，請(qǐng)問可以退回嗎？具體如何處理
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2014-09-14
2.2021年9月,某公司當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅450000元、消費(fèi)稅150000元,適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收比率為3%。編制該公司與城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-03-24
利潤(rùn)表中“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”里是填增值稅+附加稅嗎？
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2019-03-12
老師，現(xiàn)在是叫營(yíng)業(yè)稅金及附加還是叫主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，還是叫稅金及附加？
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2019-02-26
你好老師，這個(gè) 營(yíng)業(yè)稅金及附加借方有余額對(duì)嗎
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2021-03-02
都沒有出現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅金及附加
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2021-04-10
營(yíng)業(yè)稅金及附加包含契稅嗎？
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2020-04-17
老師? 土地出讓交的印花稅 是計(jì)入 稅金及附加 還是開發(fā)成本-土地征用及拆遷補(bǔ)償款
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2024-01-16
我想請(qǐng)教一下：繳納稅款企業(yè)所得稅，增值稅，印花稅.城建稅.地方教育費(fèi)。教育費(fèi)這些個(gè)到最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)分錄怎么做
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2019-04-11