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老師，我們外貿(mào)公司從工廠采購電子煙回來，然后出口到國外，按政策中的兩種稅率，我們的采購成本是包含了36%的消費嗎？可以退36%的消費嗎？出口免稅，免的是11%的消費稅嗎？
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2022-10-26
生產(chǎn)型企業(yè)進項留底26，免抵退稅額為20.8，退稅額選擇二者中較小的數(shù)20.0*8，求出免抵額為0，進項還有5.2未抵扣，這里的5.2是下個月繼續(xù)抵扣還是計入主營業(yè)務成本？
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2019-05-24
請問去年的出口退稅到這個月是不是退不了了，退不了的是不是要轉(zhuǎn)免稅，在增值稅表中如何填？還要補交增值稅嗎？
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2019-05-09
老師，內(nèi)銷收入10萬，稅額1.3萬。出口收入5萬，免稅，退稅率13%。進項稅額6千。退稅是不是退6千。增值稅稅負率怎么計算
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2023-09-28
1. 出口直接相關(guān)的材料采購進項 ---》留底 2. 出口間接相關(guān)的服務類進項---》轉(zhuǎn)出 3. 所有公共費用進項---》轉(zhuǎn)出 退稅率是全額退稅 你看我這么理解貿(mào)易公司的進項抵扣是否正確
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2021-10-18
有一個新問題，我很糾結(jié)，《免抵退稅申報匯總表》中第15欄“免抵退稅不得免抵稅額”對應的是“增值稅納稅申報表”中哪個項目？
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2019-09-26
新注冊的出口退稅商貿(mào)企業(yè)，在出口退稅方面有什么注意事項，流程是什么
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2021-06-17
出口其中一項是鉛酸蓄電池 退稅率為0 退稅系統(tǒng)中出口和進貨要錄入嗎
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2019-10-09
你好，外貿(mào)企業(yè)出口免稅貨物的進項票在電子稅局怎么處理，要認證嗎
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2024-05-08
老師，關(guān)于出口退稅的問題，如果有張發(fā)票退稅不了，進項能做內(nèi)銷用來抵扣內(nèi)銷的銷項稅嗎？
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2025-02-21
老師，委托出口的付一筆美金和退稅款給出口公司，出口公司收到發(fā)票后退稅款退回我司，工廠收到款后扣除11個點在退回我司，這個會計分錄怎么做？
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2018-08-07
老師您好，計提出口退稅，借其他應收款-出口退稅 貸應交稅費-增值稅-進項稅（外銷）收到退稅款，借銀行貸借其他應收款-出口退稅 ，麻煩懂外貿(mào)老師回答，謝謝。
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2022-04-08
進口的專用繳款書是抵扣還是退稅
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2017-08-05
生產(chǎn)型企業(yè)，假如說是4月份出口并且有了出口報關(guān)單，6月收集全的退免稅資料，那我們是4月分開票還是6月份開票做賬呢？
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2018-04-27
請問一般的生產(chǎn)型企業(yè)但是營業(yè)執(zhí)照范圍沒涉及進出口業(yè)務的。出口貨物到外國，怎樣進行出口退稅？
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2019-11-20
公司在2015年11月出口一批貨物，由于沒有收匯，現(xiàn)在被國稅查出，2015年申報當期由于內(nèi)銷金額較大，該批出口沒有發(fā)生退稅款，應退稅款免抵掉了，現(xiàn)在國稅要求企業(yè)做免稅處理，相應的材料進項做進項轉(zhuǎn)出處理，請問老師，這些要如何處理，這些貨物的進項稅額又無法劃分清楚，進項稅額的轉(zhuǎn)出要如何計算確定，免稅處理后 賬面如何處理？
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2017-09-12
請問出口免抵退稅，又有內(nèi)銷，內(nèi)銷單獨交增值稅不抵進項，請問增值稅申報表主表中要填到哪一項？？？ 按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額（16行） ------------這一項可以嗎？
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2020-07-09
你好，想了解下，出口退稅方面的問題：1.出口已經(jīng)報關(guān)了，發(fā)現(xiàn)進項不滿足條件，無法做退稅申請，該怎么辦？這個進項能直接當內(nèi)銷抵扣嗎？ 問題2，出口已經(jīng)報關(guān)，銷項已經(jīng)按照0稅率開了，然后進項是0退稅率的，這時進項能抵扣嗎？ 1.進項規(guī)格對碰不一致，供應商不肯重開，所以退不了稅
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2022-05-25
貨物捐贈給國外，出口之后可以抵稅嗎
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2022-03-09
“應交增值稅”明細賬內(nèi)設(shè)置“進項稅額”、“銷項稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額”、“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄與“待抵扣進項稅額”明細科目“待認證進項稅額”明細科目有什么關(guān)聯(lián)？是否這些科目在一般納稅企業(yè)里一定要有
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2017-03-15