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2013年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅1600元，分錄怎么做啊
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2018-09-13
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳把成本數(shù)減少是填哪里。
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2023-03-02
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳自審報(bào)告表，怎么填
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2018-10-23
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳一般什么時(shí)候做比較好？
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2023-03-15
企業(yè)給員工申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳，從哪里申報(bào)
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2020-04-03
老師您好！企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎？也就是計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)候要加在里面嗎？或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整項(xiàng)目時(shí)候不用把增值稅扣除來(lái)嗎，直接含在利潤(rùn)總額中計(jì)算，是這個(gè)意思嗎
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2022-04-04
4.宏達(dá)公司為居民企業(yè)，所得稅稅率為25%，2018年度實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)820萬(wàn)元，其中主營(yíng)業(yè)收人2 6000萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項(xiàng): (1)管理費(fèi)用中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬(wàn)元。 (2)銷(xiāo)售費(fèi)用中含有廣告宣傳費(fèi)450萬(wàn)元。 (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中含有向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬(wàn)元的1年期利息160萬(wàn)元(同類(lèi)同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國(guó)債利息收入23萬(wàn)元 (5)營(yíng)業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬(wàn)元;違法經(jīng)營(yíng)罰款20萬(wàn)元稅收滯納金0.5萬(wàn)元;支付大地公司合同違約金4萬(wàn)元。 要求(以上金額單位用萬(wàn)元表示，結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計(jì)算管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益、營(yíng)業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，風(fēng)險(xiǎn)提示，A105050職工教育經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%，根據(jù)財(cái)稅2018年51號(hào)文件規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金的8%部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為0元，第1行5列工資薪金稅收金額為145766元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)？？？請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)表要怎么填
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2021-05-13
老師 請(qǐng)問(wèn)管理咨詢(xún)類(lèi)的公司，有什么辦法拿到多點(diǎn)成本發(fā)票嗎？利潤(rùn)太多了，要交企業(yè)所得稅高
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2020-05-20
請(qǐng)問(wèn)老師：今年6月份收到稅局退回2018年度所得稅匯算清繳后應(yīng)退的企業(yè)所得稅，怎樣做會(huì)計(jì)分錄合適呢？
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2019-07-08
管理費(fèi)用職工福利費(fèi)－140萬(wàn)?銷(xiāo)售費(fèi)用福利費(fèi)-14萬(wàn)＞應(yīng)付之后福利費(fèi)80萬(wàn)貸方余額。所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中職工福利費(fèi) 賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額都分別為怎么填（職工工資支出1665萬(wàn)））
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2024-01-20
公司今年第四季度的房租10-12月份的已于9月30日對(duì)公支付，現(xiàn)在對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，目前的帳務(wù)處理是 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付帳款 ；如果對(duì)方明年2023年再開(kāi)具發(fā)票，收到發(fā)票時(shí)把前期的攤銷(xiāo)紅沖，重新做藍(lán)字?jǐn)備N(xiāo)，這樣有沒(méi)有問(wèn)題，匯算清繳有沒(méi)有影響呢
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2022-12-26
老師，匯算清繳發(fā)現(xiàn)12月份攤銷(xiāo)房租金額錯(cuò)誤了。我現(xiàn)在怎樣調(diào)整？直接把去年的分錄紅沖，重新做一筆正確的？匯算清繳的報(bào)表填的管理費(fèi)用的金額是用去年的數(shù)據(jù)，還是我這一筆修改支后的數(shù)據(jù)？
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2022-03-24
現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅，補(bǔ)繳上年企業(yè)所得稅，做分錄是做在這月的賬上嗎，摘要怎么寫(xiě)
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2017-05-09
報(bào)企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)成本要把管理費(fèi)用加上去嗎？
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2019-01-14
企業(yè)所得稅年報(bào) ，管理費(fèi)用的折舊費(fèi)填這里對(duì)嗎
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2020-05-14
管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，企業(yè)所得稅前扣除比例是多少？
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2018-04-09
2018年所得稅匯算清繳時(shí)，以前年度損益調(diào)整有發(fā)生額（借方發(fā)生額），在填寫(xiě)所得稅匯算清繳時(shí)，這個(gè)數(shù)字如何處理。
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2019-05-18
請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳的所得稅需要打印出來(lái)找稅管員蓋章簽字嗎？
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2019-05-17
建筑企業(yè)增值稅除了取得進(jìn)項(xiàng)票，還有什么方法能少交增值稅款？還有企業(yè)所得稅季度預(yù)交，用營(yíng)業(yè)收入收入減營(yíng)業(yè)成本得利潤(rùn)總額，按利潤(rùn)總額乘以25%為應(yīng)交所得稅額。管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用年度匯繳的時(shí)候再扣嗎？ 有沒(méi)有可以少交企業(yè)所得稅的辦法？
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2019-03-05