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你好 老師 小規(guī)模企業(yè)18年開了一張專票，已經(jīng)確認收入了，今年開了銷項負數(shù)專票，要怎么做分錄沖掉？是借應(yīng)收含稅金額紅字，貸以前年度損益調(diào)整不含稅金額紅字，貸應(yīng)交稅費——未交增值稅紅字這樣嗎？然后再月末再做結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-05-23
借銀行存款472.32貸應(yīng)交稅費471.32，借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。這樣月末結(jié)賬后，我的資產(chǎn)負債表未分配利潤比利潤表未分配利潤表的差額小942.64是為什么
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2022-02-17
老師，我走了以前年度損益調(diào)整科目。這樣資產(chǎn)負債表未分配利潤年初數(shù)，加上利潤表的利潤額本年累計數(shù)，就不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)了。這樣該怎么辦
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2019-07-15
在做1月帳的時候發(fā)現(xiàn)12月計提員工社保公積金的數(shù)據(jù)有錯誤，12月做的是： 借：管理費用——社保200 公積金300 貸應(yīng)付職工薪酬——社保300 公積金200 實際正確的做法應(yīng)該是 借：管理費用——社保400 公積金300 貸應(yīng)付職工薪酬——社保400 公積金300 應(yīng)該怎么補救啊？數(shù)字很小 就差一兩千 需要在以前年度損益調(diào)整里做嗎？
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2020-02-02
這3個分錄是審計報告附注給出的調(diào)整分錄，需要調(diào)整嗎？ 補提工資應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬3308.34 貸：應(yīng)付職工薪酬3308.34 這樣寫對嗎 管理費用記錯二級明細這樣調(diào)對嗎？ 借:以前年度損益調(diào)整359499 96 貸：以前年度損益調(diào)整359499.96
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2019-06-11
老師你好，由于開票信息錯誤，本月紅沖了一張19年12月份開的發(fā)票。上年紅字發(fā)票賬務(wù)處理： 借：應(yīng)收賬款 -10000 貸：以前年度損益調(diào)整 -9433.96 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） -566.04 借：利潤分配--未分配利潤 9433.96 貸：以前年度損益調(diào)整 9433.96 賬務(wù)處理對嗎？
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2020-07-30
老師您好，不好意思這么晚還打擾您，我實在是很困擾，“未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 ”，這么說我做了以前年度損益調(diào)整，利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系只要符合這個就可以了是嗎？
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2019-07-13
根據(jù)科目余額表填資產(chǎn)負債表不平差額就是以前年度損益調(diào)整的金額。這個金額我利潤表和資產(chǎn)負債表怎么填 ？
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2019-01-11
老師 2022年度分錄借：主營業(yè)務(wù)成本1000 貸：銀行存款1000 2023年5月這筆款項退回 借：銀行存款 1000 貸：主營業(yè)務(wù)成本1000 這樣寫分錄可行 因為是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 電子賬里也沒有以前年度損益調(diào)整科目 金額也不大 直接沖當(dāng)月成本可行
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2023-05-15
未分配利潤期末數(shù)為-107635.62，年初余額為-112546.01，本年累計凈利潤為-21779.4，以前年度損益調(diào)整26689.79，資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初余額，期末余額，和利潤表的本年累計凈利潤填多少？
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2018-07-11
2020年我通過以前年度損益調(diào)整了幾筆賬，導(dǎo)致年初未分配利潤減少了10萬左右，這個月報季度報表的時候，資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初數(shù)也要做調(diào)整嗎
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2020-07-13
一般調(diào)以前的賬時涉及損益的，通過以前年度損益調(diào)整使得資產(chǎn)負債表中利潤分配-未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關(guān)系對不上，這個時候應(yīng)不應(yīng)該在財務(wù)軟件修改報表？
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2019-07-26
資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表里的凈利潤數(shù)，是怎么回事啊，1,2月都是平的，從3月份就開始不平了，沒有以前年度損益調(diào)整，也沒有其他的
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2020-01-13
交去年的企業(yè)所稅稅，借，以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。這個以前年度損益調(diào)整科目里面就沒有這個從哪里填加
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2022-05-19
2018年工程款簽訂合同10萬元，已經(jīng)完工，付款9萬，按照十萬進的費用，一萬的質(zhì)保金掛在其他應(yīng)付款里面，一年后質(zhì)保金不付款了，這一萬是進營業(yè)外收入還是沖費用？如果沖費用是沖減以前年度損益調(diào)整么？我們公司要上市，2018年已經(jīng)讓事務(wù)所審計了，出具了匯算清繳的年報，我可以通過以前年度損益調(diào)整做賬么？（我們公司免增值稅，嚴重虧損，馬上要注銷）謝謝
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2019-10-02
以前年度損益調(diào)整月底轉(zhuǎn)到未分配利潤后還有做什么嗎為什么資產(chǎn)負債表和利潤表不一致
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2019-07-03
老師您好！小規(guī)模公司由于成本票跨2年收不回，調(diào)整 以前年度暫估成本涉及到 借：以前年度損益調(diào)整；貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。以及借：以前年度損益調(diào)整；貸：利潤分配未分配-未分配利潤 這些科目中的金額是另行計算的嗎？還是原暫估成本的金額
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2022-03-31
資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表里的凈利潤數(shù)，是怎么回事啊，1,2月都是平的，從3月份就開始不平了，沒有以前年度損益調(diào)整，也沒有其他的
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2020-01-13
原本資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的期末余額-期初余額=利潤表中的凈利潤的本年累計數(shù) 但是現(xiàn)在這2個數(shù)不相等于 差一個以前年度損益調(diào)整的金額 這是怎么回事呢
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2019-02-12
老師，請問下發(fā)生以前年度損益調(diào)整需要在利潤表中增加體現(xiàn)？不體現(xiàn)資產(chǎn)負債表的未分配利潤年初和年末數(shù)的差額跟利潤表上不一樣，這種要是給領(lǐng)導(dǎo)看，會看不到數(shù)據(jù)差在那嗎？
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2023-04-27
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