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成本與可變現(xiàn)凈值孰低法的具體處理是什么?對該處理方法進(jìn)行評價
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2023-10-27
如果培訓(xùn)學(xué)校收的報(bào)名費(fèi),有微信付款的怎么記?微信付款也要存入銀行的,培訓(xùn)學(xué)校是租的房子,剛租的時候是借經(jīng)營租入固定資產(chǎn),貸銀行,等每期付租金是,借管理費(fèi)用,貸銀行嗎
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2017-12-06
小微企業(yè)填寫A107040表時,表上左邊第二行已經(jīng)輸入主表23行應(yīng)納稅所得額,表內(nèi)第1行符合條件的小型微利企業(yè)減半征稅一欄里自動計(jì)算出數(shù)據(jù),第32行 四、減:項(xiàng)目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免稅優(yōu)惠,這一欄的數(shù)據(jù)如何填寫?
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2017-03-22
老師,你好!我想問問如何看待下面這兩個規(guī)定: 1. 個人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算納稅; 2. 其他個人,采取一次性收取租金形式出租不動產(chǎn)取得的租金收入,可在對應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^10萬元的,免征增值稅。 按照上述兩個規(guī)定,我是否可以理解成按月收的話就繳納1.5%的增值稅,如果一次性收取幾個月的租金的話,只要分?jǐn)偤蟛怀^10萬元,增值稅就是0?這就存在稅務(wù)籌劃的空間,對嗎?謝謝!
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2019-08-21
你好,老師,公司固定資產(chǎn)車賣掉了,做了無票收入報(bào)了增值稅和附征稅,賬務(wù)處理里面處置的價款做了固定資產(chǎn)清理,可是這樣增值稅本年累計(jì)收入和所得稅收入就不一樣了
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2018-10-20
我又一個個體工商戶,是定額征收的。為什么銀行只扣增值稅和城建稅,教育費(fèi)附加卻不扣呢
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2019-10-31
老師,異地預(yù)繳的增值稅,外管證上面沒有寫是按一般計(jì)征還是簡易計(jì)證,我怎么計(jì)算出來呢?合同價款122228.7,增值稅3560.06
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2021-02-17
金稅盤280的增票我認(rèn)證了,分錄是,借:管理費(fèi)用172.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅27.59 貸:銀行存款280后來我把27.59作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是這樣做嗎:借:管理費(fèi)用27.59貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都27.59
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2018-10-13
,老師,一般納稅人建筑行業(yè)以前是核定征收,賬就沒怎么做清,都是應(yīng)收,沒有應(yīng)付,資產(chǎn)1億,現(xiàn)在給他查賬征收了,他想把資產(chǎn)減少到五百萬以下享受小薇企業(yè),這有什么辦法?
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2020-04-29
公司是小規(guī)模公司,這月開專票稅額6千,上月做無票收入1千,這月把上月無票收入沖紅,這月交增稅額交多少?是5千嗎(6千一1千)在增值稅申報(bào)表怎么添?
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2021-12-13
提問:老師 如果我買100,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17,不含稅價格賣出120,增值稅銷項(xiàng)稅20.4。 一般企業(yè)現(xiàn)金流入=140.4-117-(20.4-17)=20元 免征增值稅企業(yè)現(xiàn)金=120-117=3元
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2015-11-30
請問下,我公司收到扶持產(chǎn)業(yè)基金增值稅稅收返還,這筆收入需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?賬務(wù)處理要怎么做
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2020-03-08
我公司現(xiàn)在是一般納稅人,查賬征收,但由于沒有那么的費(fèi)用,沒有票,想從查賬征收改為核定征收,這個怎么辦理呢,專管員一般會同意么?
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2018-03-06
個體工商戶的征稅方法是核對征收嗎
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2019-07-07
企業(yè)經(jīng)財(cái)產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克,價值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯誤所造成的;增值稅稅率
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2024-07-03
收到A單位歸還欠貨款50 000元存入銀行。 企業(yè)購入材料一批,買價80 000元,增值稅額13 600元,對方代墊運(yùn)費(fèi)1 600元(運(yùn)費(fèi)的增值稅略)。貨款、運(yùn)雜費(fèi)和增值稅已通過銀行存款支付,材料尚未入庫。 根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費(fèi):基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料70 000元,基本生產(chǎn)車間一般耗用材料986元,行政管理部門領(lǐng)用材料2 800元。 計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車間22 000元,行政管理部門8 000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)1 600元。 提取本月福利費(fèi),其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人3 220元,基本生產(chǎn)車間管理人員644元,行政管理部門人員2 254元,
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2022-04-15
老師增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,要怎么找個合理的借口
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2021-12-20
收到租房的專票 借方:管理費(fèi)用―租金 還要應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎
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2018-10-30
增值稅專票不是有開票人,復(fù)核,收款嗎?開票寫自己名字,復(fù)核可以寫管理嗎?
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2018-03-15
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是(?。?。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03