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銀行為增值稅一般納稅人。2020年第三季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。 1、購(gòu)進(jìn)5臺(tái)自助存取款機(jī)。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明的金額為40萬(wàn)元，增值稅為5.2萬(wàn)元。租入一處，底商作為營(yíng)業(yè)部。租金金額為105萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明的金額為100萬(wàn)元，增值稅為5萬(wàn)元。 3、辦理公司業(yè)務(wù)收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)含稅31.8萬(wàn)元，收取賬戶(hù)管理費(fèi)含稅26.5萬(wàn)元。 辦理貸款業(yè)務(wù)取得利息收入含稅1.06億元。 5、吸收存款8億元。 已知該銀行取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定，提供金融服務(wù)適用的增值稅率為6%，計(jì)算該銀行第三季度應(yīng)納増值稅額。
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2022-11-04
1.一般納稅人增值稅計(jì)算應(yīng)注意哪些問(wèn)題。2.納稅人沒(méi)收逾期未退還包裝物的押金，應(yīng)如何進(jìn)行增值稅和消費(fèi)稅核算。3.談?wù)剬?duì)所學(xué)增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的理解和收獲
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2020-06-26
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅，附征稅也跟著免嗎？免征增值稅代開(kāi)專(zhuān)票已繳納的增值稅怎么退回？
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2019-12-26
請(qǐng)問(wèn) 小微企業(yè)房產(chǎn)稅是按房產(chǎn)原值的多少征收
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2020-03-23
再生資源回收的稅收優(yōu)惠政策（回收廢舊瓶子加工后進(jìn)行銷(xiāo)售），這個(gè)是免征增值稅跟企業(yè)所得稅嗎？還有從農(nóng)民手中收的廢舊瓶子，是不是可以申請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)發(fā)票？
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2022-07-29
收到稅局信息企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)中的“工資薪金賬載金額”與金稅三期個(gè)人稅收管理系統(tǒng)的個(gè)人所得稅“個(gè)稅工薪收入額”有差異要怎么處理呢？
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2018-12-06
合伙企業(yè)成立時(shí)是核定征收，現(xiàn)在收入大概一千萬(wàn)，是否應(yīng)該轉(zhuǎn)為查賬征收更合適。
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2020-07-24
小微企業(yè)填寫(xiě)A107040表時(shí)，表上左邊第二行已經(jīng)輸入主表23行應(yīng)納稅所得額，表內(nèi)第1行符合條件的小型微利企業(yè)減半征稅一欄里自動(dòng)計(jì)算出數(shù)據(jù)，第32行 四、減：項(xiàng)目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免稅優(yōu)惠，這一欄的數(shù)據(jù)如何填寫(xiě)？
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2017-03-22
請(qǐng)問(wèn)我們公司市建筑企業(yè)之前存在預(yù)繳的增值稅，2018年2月開(kāi)了一張簡(jiǎn)易征收的稅票，產(chǎn)生的增值稅可以用之前預(yù)繳的稅款抵扣嗎？
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2019-01-10
收到A單位歸還欠貨款50 000元存入銀行。 企業(yè)購(gòu)入材料一批，買(mǎi)價(jià)80 000元，增值稅額13 600元，對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1 600元（運(yùn)費(fèi)的增值稅略）。貨款、運(yùn)雜費(fèi)和增值稅已通過(guò)銀行存款支付，材料尚未入庫(kù)。 根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”，分配材料費(fèi)：基本生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料70 000元，基本生產(chǎn)車(chē)間一般耗用材料986元，行政管理部門(mén)領(lǐng)用材料2 800元。 計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊，其中：基本生產(chǎn)車(chē)間22 000元，行政管理部門(mén)8 000元，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)1 600元。 提取本月福利費(fèi)，其中：基本生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)工人3 220元，基本生產(chǎn)車(chē)間管理人員644元，行政管理部門(mén)人員2 254元，
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2022-04-15
老師！計(jì)提房產(chǎn)稅借：營(yíng)業(yè)外稅金及附加1017.14，貨：應(yīng)交稅費(fèi)：1017.14，交稅時(shí)減半征收508.57。借：應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨：銀行存款：508.57，營(yíng)業(yè)外收入：508.17。那營(yíng)業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
金稅盤(pán)280的增票我認(rèn)證了，分錄是，借:管理費(fèi)用172.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅27.59 貸:銀行存款280后來(lái)我把27.59作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄是這樣做嗎:借:管理費(fèi)用27.59貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都27.59
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2018-10-13
小規(guī)模企業(yè)有3%和5%兩種稅率，季度銷(xiāo)售額不足30萬(wàn)元，免征增值稅，增值稅申報(bào)怎么填寫(xiě)
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2020-01-04
你好，我們是人力資源公司的，我們是差額征收，開(kāi)票金額是79307.5，差額征稅是77507.5（工資74875，稅費(fèi)是2257.5，管理費(fèi)1800，個(gè)稅375）相當(dāng)于我們實(shí)際賺了1800的管理，這個(gè)怎么處理分錄？
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2022-02-28
法人做銷(xiāo)售工作，法人的工資如銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用？
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2022-04-19
公司交納的增值稅，城建稅我記什么科目呢應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅？還是管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅的呢
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2018-03-14
老師，你好！我想問(wèn)問(wèn)如何看待下面這兩個(gè)規(guī)定： 1. 個(gè)人出租住房，按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算納稅； 2. 其他個(gè)人，采取一次性收取租金形式出租不動(dòng)產(chǎn)取得的租金收入，可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)偅謹(jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^(guò)10萬(wàn)元的，免征增值稅。 按照上述兩個(gè)規(guī)定，我是否可以理解成按月收的話(huà)就繳納1.5%的增值稅，如果一次性收取幾個(gè)月的租金的話(huà)，只要分?jǐn)偤蟛怀^(guò)10萬(wàn)元，增值稅就是0？這就存在稅務(wù)籌劃的空間，對(duì)嗎？謝謝！
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2019-08-21
我是駕校培訓(xùn)行來(lái)，剛轉(zhuǎn)一般納稅人繳6個(gè)點(diǎn)稅，現(xiàn)在收到了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，又趕上今年的疫情，增值稅免征了，收到的專(zhuān)票我可以直接入成本嗎？
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2020-04-09
現(xiàn)在是增值稅一般納稅人，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅非常少，想改成增值稅簡(jiǎn)易征收可以嗎
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2018-08-20
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報(bào)的增值稅收入不一致如何處理
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2018-07-11