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老師，有一筆免征增值稅的金額，我做了營業(yè)外收入--政府補(bǔ)助，匯算清繳填報A105040不征稅收入，現(xiàn)在風(fēng)險評估提示這個，請問怎么解決呢
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2020-05-20
借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 借：應(yīng)交稅費-增值稅，附加稅 貸：營業(yè)外收入-減免稅款，前幾年都是這么做了，跨了幾年了，我該怎么做，直接沖回嗎？會不會影響利潤，現(xiàn)在應(yīng)交稅費借方有余額，都是計提了附加稅，所以在借方有余額了
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2019-11-09
老師，開票當(dāng)月沒有收到打款，做賬的時候是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費；因為沒達(dá)到納稅標(biāo)準(zhǔn)所以應(yīng)交稅費一般是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的，但是因為沒有收到錢，這個不知道該怎么處理呢
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2022-03-22
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)出售，出租，報廢什么什么時候計入資產(chǎn)處置損益，什么時候計入其他業(yè)務(wù)收入或者營業(yè)外收入呀
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2021-04-28
老師，請問 企業(yè)廢料收入 借：現(xiàn)金貸：其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入合適啊。 還要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
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2019-07-20
老師好 本年利潤 主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入都在借方 怎么調(diào)整憑證損益結(jié)轉(zhuǎn)，怎么寫分錄？
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2019-11-09
小規(guī)模公司銷售商品，開票與未開票的分錄都是借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，月未為借：應(yīng)交稅費 貸：營業(yè)外收入
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2021-10-24
主營業(yè)務(wù)收入5500000元，營業(yè)外收入67000元結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”帳戶 業(yè)務(wù)分析題
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2020-06-26
2、 (20分)某居民企業(yè)納稅人，2019年經(jīng)營成果如下:全年取得銷售產(chǎn)品收入2000萬元;取得其他業(yè)務(wù)收入80萬元;營業(yè)外收入10萬元;取得國債利息收入2萬元;產(chǎn)品銷售成本1 00萬元;稅金及附加100萬元;銷售費用500萬元(其中廣告費400萬元) ; 管理費用200萬元(其中業(yè)務(wù)招待費80萬元，新產(chǎn)品研發(fā)費用70萬元) ; 財務(wù)費用50萬元(其中向非金融機(jī)構(gòu)借款400萬元，支付借款利息40萬元，銀行同期同類貸款年利率為8%) ; 營業(yè)外支出40萬元(其中通過縣級以上政府部門]對災(zāi)區(qū)捐款25萬元，直接對私立小學(xué)捐款10萬元，違反政府規(guī)定被罰款2萬元)。請計算該企業(yè)2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2020-06-30
老師，你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄，貸:本年利潤 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銷售費用 貸:管理費用 貸:財務(wù)費用 借:營業(yè)外收入 貸營業(yè)外支出 這樣做分錄對嗎？
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2019-08-01
某居民企業(yè)2019年發(fā)生下列業(yè)務(wù)：?（1）銷售產(chǎn)品收入2 000萬元。?（2）接受捐贈材料一批，取得贈出方開具的增值稅發(fā)票，注明價款10萬元，增值稅1.3萬元；企業(yè)找一運輸公司將該批材料運回企業(yè)，支付運雜費0.3萬元。?（3）轉(zhuǎn)讓一項商標(biāo)所有權(quán)，取得營業(yè)外收入60萬元。?（4）收取當(dāng)年讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的專利實施許可費，取得其他業(yè)務(wù)收入20萬元。?（5）取得國債利息2萬元。?（6）全年銷售成本1 000萬元；銷售稅金及附加100萬元。?（7）全年銷售費用500萬元，含廣告費400萬元；全年管理費用200萬元，含招待費80萬元；全年財務(wù)費用50萬元。?（8）全年營業(yè)外支出40萬元，含通過政府部門對災(zāi)區(qū)捐款20萬元；直接對私立小學(xué)捐款10萬元；違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬元
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2021-11-25
老師，個體核定征收的，如果季度開票是10萬元不含稅，增值稅是3000元，季末增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 申報個體經(jīng)營所得是開票不含稅10W，還是 開票收入+營業(yè)外收入合計10.3萬呢
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2019-12-12
老師，營業(yè)外收入和營業(yè)外支出為啥不單獨在所得稅季度申報表中列出，可以說說其中原理不。核定征收反而要
3/268
2022-01-21
附加稅減半征收，是季末先全額計提，繳納的時候再把另外一半做營業(yè)外收入嘛
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2020-04-17
像淘寶這樣的商家一般銷售都不開發(fā)票如何在外賬里做收入
1/529
2015-12-10
45外帳我用真實憑證做，內(nèi)帳全是維修，精品收入。內(nèi)帳我把外帳憑證打印，但是原始單就不復(fù)印了?？梢詥?，標(biāo)注在外部憑證里，還有一個如找到幾個發(fā)票要沖無發(fā)票帳，如何做。
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2017-02-21
老師現(xiàn)在有這個問題，供應(yīng)商銷貨給我們，當(dāng)時一月份呢做了無票收入備案了那會可以開16個點的現(xiàn)在呢，現(xiàn)在才開那邊開不出來16個點了，開了13個點的過來，三個點差額，五萬元外賬怎么平
1/293
2019-10-28
老師，外賬做小規(guī)模公司的賬一月或一季度才開一兩張票，做完收入后怎么繼續(xù)做賬呢
1/414
2020-03-27
老師，我想請教一下，去年11月有一筆1萬多的營業(yè)外收入被 做成了費用，現(xiàn)在調(diào)整到以前年度損益的話是不是要*2？
1/6
2023-03-16
老師你好，公司里如果兩套賬的話，是不是本月的所有收入都是做到內(nèi)賬，然后再把那些開發(fā)票的放到外賬去做？
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2020-07-02
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