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酒店（有現(xiàn)金和銀行收入），外賬該怎么做才能為公司節(jié)稅，又做到稅務(wù)局認(rèn)可，該學(xué)哪個(gè)課件才好
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2017-07-16
老師，之前施工方已全額開(kāi)票，企業(yè)扣的質(zhì)保金是發(fā)票全額的10%，現(xiàn)在出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)保金不予退還了，確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入，之前已抵扣的10%進(jìn)項(xiàng)稅，需要作轉(zhuǎn)出嗎？
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2024-09-19
銀行卡先減免了年費(fèi)10元，后面有扣了年費(fèi)10元，扣的費(fèi)用我計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-年費(fèi)，那減免的10元是紅沖，還是作為營(yíng)業(yè)外收入呢？
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2021-10-19
2、 (20分)某居民企業(yè)納稅人，2019年經(jīng)營(yíng)成果如下:全年取得銷(xiāo)售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元;取得其他業(yè)務(wù)收入80萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn)元;取得國(guó)債利息收入2萬(wàn)元;產(chǎn)品銷(xiāo)售成本1 00萬(wàn)元;稅金及附加100萬(wàn)元;銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)400萬(wàn)元) ; 管理費(fèi)用200萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元，新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用70萬(wàn)元) ; 財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元(其中向非金融機(jī)構(gòu)借款400萬(wàn)元，支付借款利息40萬(wàn)元，銀行同期同類貸款年利率為8%) ; 營(yíng)業(yè)外支出40萬(wàn)元(其中通過(guò)縣級(jí)以上政府部門(mén)]對(duì)災(zāi)區(qū)捐款25萬(wàn)元，直接對(duì)私立小學(xué)捐款10萬(wàn)元，違反政府規(guī)定被罰款2萬(wàn)元)。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2020-06-30
老師，你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄，貸:本年利潤(rùn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸營(yíng)業(yè)外支出 這樣做分錄對(duì)嗎？
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2019-08-01
某居民企業(yè)2019年發(fā)生下列業(yè)務(wù)：?（1）銷(xiāo)售產(chǎn)品收入2 000萬(wàn)元。?（2）接受捐贈(zèng)材料一批，取得贈(zèng)出方開(kāi)具的增值稅發(fā)票，注明價(jià)款10萬(wàn)元，增值稅1.3萬(wàn)元；企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè)，支付運(yùn)雜費(fèi)0.3萬(wàn)元。?（3）轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán)，取得營(yíng)業(yè)外收入60萬(wàn)元。?（4）收取當(dāng)年讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的專利實(shí)施許可費(fèi)，取得其他業(yè)務(wù)收入20萬(wàn)元。?（5）取得國(guó)債利息2萬(wàn)元。?（6）全年銷(xiāo)售成本1 000萬(wàn)元；銷(xiāo)售稅金及附加100萬(wàn)元。?（7）全年銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元，含廣告費(fèi)400萬(wàn)元；全年管理費(fèi)用200萬(wàn)元，含招待費(fèi)80萬(wàn)元；全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元。?（8）全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元，含通過(guò)政府部門(mén)對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬(wàn)元；直接對(duì)私立小學(xué)捐款10萬(wàn)元；違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元
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2021-11-25
舊設(shè)備暫估入賬借固定資產(chǎn)貸營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
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2019-01-09
小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2019-12-17
增值稅數(shù)控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)抵免記入營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-06-06
未達(dá)到起征點(diǎn)的增值稅計(jì)入外收入的哪個(gè)科目
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2023-02-24
減免稅款應(yīng)入到營(yíng)業(yè)外收入下的哪個(gè)二級(jí)科目？
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2017-07-11
老師，營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出為啥不單獨(dú)在所得稅季度申報(bào)表中列出，可以說(shuō)說(shuō)其中原理不。核定征收反而要
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2022-01-21
老師您好，我想問(wèn)一下，我們公司收的裝修違約金500元。我給開(kāi)的收據(jù)，記賬的時(shí)候是不是記到營(yíng)業(yè)外收入里?
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2016-09-27
民非企業(yè)，有一筆往年遺留的社保打款，放在預(yù)收賬款里，可以直接，借：非限定性凈資產(chǎn) 貸：預(yù)收賬款 嗎？ 還是做營(yíng)業(yè)外收入，問(wèn)題是不是今年的，是往年的遺留的
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2021-04-03
我們公司收到從境外匯入的美元投資款，那實(shí)收資本是否應(yīng)該以結(jié)匯金額為準(zhǔn)入賬？
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2024-12-25
我們企業(yè)代收其他公司的水電費(fèi)，給他們開(kāi)收據(jù)，我們?cè)倮U納時(shí)水電公司開(kāi)票名稱是我們單位的名稱，這種情況我們不能算營(yíng)業(yè)外收入吧
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2020-07-01
老師，我們公司現(xiàn)在做了海外業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)公司會(huì)有香港公司的港幣美元外匯收入，收的是信息服務(wù)款，涉及到外匯收入需不需要在哪些機(jī)構(gòu)，比如外匯管理局做申報(bào)預(yù)算什么的？
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2021-04-12
你好 老師 我想問(wèn)下 比如外貿(mào)企業(yè)5月份做帳時(shí) 確認(rèn)免稅收入時(shí)的應(yīng)收帳款美元金額 與本月實(shí)際收到的美元金額 不是同一筆外銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)生的 本月要做期末調(diào)匯嗎？
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2019-06-08
要求要做內(nèi)外帳，內(nèi)帳要怎么做從公帳上轉(zhuǎn)在個(gè)人賬戶，要記入其他應(yīng)收還是應(yīng)付，這個(gè)錢(qián)以后收不回的
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2018-08-28
老師您好，附加稅減半征收的優(yōu)惠，是計(jì)提全額，然后等實(shí)際繳納的時(shí)候進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？還是按實(shí)際繳納的金額計(jì)提？
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2019-07-04