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在這個(gè)月季度所得稅申報(bào)時(shí)，利潤總額累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)，但是18年交了17年的所得稅，這個(gè)所得稅費(fèi)用是10，這個(gè)10往那里填啊
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2018-10-18
老師，A公司以公司的名義入股B公司，B公司當(dāng)年盈利，打算進(jìn)行分紅，問題：1、A公司收到的這一部分投資分紅不用繳納企業(yè)所得稅，是嗎？ 問題2：如果企業(yè)A把收到的投資分紅在對(duì)股東進(jìn)行分紅，是不是股東要繳納個(gè)人所得稅20% ？ 問題三：B公司盈利的部分必須先繳納企業(yè)所得稅，然后才能對(duì)A公司進(jìn)行分紅，對(duì)嗎？麻煩老師三個(gè)問題分開答疑一下，謝謝
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2021-07-01
老師，例如企業(yè)所得稅稅負(fù)要達(dá)到1.5%，怎么根據(jù)企業(yè)所得稅的稅負(fù)來倒推利潤，檢查有沒有低于稅負(fù)
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2016-04-18
老師，早上好，由于我把財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入計(jì)入貸方，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額不對(duì)，事務(wù)所老師要求調(diào)整利潤表，我要怎么操作，也就是調(diào)整好，正確的（計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)），在什么時(shí)間調(diào)整。麻煩老師指導(dǎo)下，謝謝
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2019-08-29
企業(yè) 2021 年全年實(shí)現(xiàn)收入總額 8000 萬元（尚未扣減銷售折扣 80 萬元），其中 包括國債利息收入 7 萬元、金融債券利息收入 20 萬元、從被投資公司分回的稅后利潤 38 萬元；后經(jīng)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，還發(fā)現(xiàn)有關(guān)稅收問題如下： （1）轉(zhuǎn)讓 5 年以上非獨(dú)占許可使用權(quán)收入 700 萬元，與之相應(yīng)的成本及稅費(fèi)為 100 萬元，會(huì)計(jì)未作處理。 （2）將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于對(duì)外
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2022-11-23
企業(yè)取得用于裝修車間的費(fèi)用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)222萬元，進(jìn)項(xiàng)稅是分2年抵扣嗎？廠房不是購買的是租賃的
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2018-12-27
老師您好！建筑公司的一般納稅人二季度盈利93000元，但是本季度不想上交所得稅，雖然資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配是顯示盈利，利潤表顯示盈利，但是所得稅報(bào)表把支出填成和收入同等的數(shù)字可以嗎？年末統(tǒng)一計(jì)算所得稅可以嗎？謝謝！
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2020-07-03
第一季度營業(yè)利潤為虧損2萬，第二季度營業(yè)利潤為盈利5萬，所得稅費(fèi)用為0.3萬，第三季度營業(yè)利潤為虧損4萬，第四季度營業(yè)利潤虧損2萬，那么第四季度所得稅費(fèi)用是多少，本年所得稅費(fèi)用是多少，全年虧損是否需要退稅？
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2018-01-03
請(qǐng)問一下，我申報(bào)2019年匯算的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)，做賬沒有按利潤表中利潤總額計(jì)提所得額稅，而是按季報(bào)多少所得額稅就計(jì)提多少所得稅（比利潤表少提很多)，你覺得這樣可以嗎？我后面要怎么處理呢？
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2020-05-28
湖北武漢的 個(gè)人所得稅（企事業(yè)承承租經(jīng)營所得） 在金稅三期還是在地稅申報(bào)系統(tǒng)里面申報(bào)，兩個(gè)地方都找不到
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2018-07-10
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債 遞早所得稅資產(chǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 老師 這樣理解對(duì)嗎 可是為什么不是按照所得稅費(fèi)用金額繳納企業(yè)的所得稅 這種情況所得稅科目有什么作用影響
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2020-10-09
老師好，剛發(fā)現(xiàn)本年利潤借方有余額，余額數(shù)正好是年中預(yù)繳的所得稅，我在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是，未將所得稅放進(jìn)去結(jié)轉(zhuǎn)。我全年是虧損的。請(qǐng)問我現(xiàn)在單獨(dú)將所得稅進(jìn)行個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，借 利潤分配–未分配利潤 貸 本年利潤，可以嗎？謝回復(fù)。
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2022-01-01
16.2019 年度某企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為900 萬元，當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為400 萬元，適用的所得稅稅車為 25%，當(dāng)年影響所得稅費(fèi)用的通延所得稅負(fù)債增加 50 萬元。該企業(yè)2019年度利表得稅費(fèi)用” 項(xiàng)目本期金額為( )萬元。
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2022-06-30
老師你好，比如21年一季度盈利后繳所得稅1000元，二季度和三季度虧損，到第四季度累計(jì)盈利10000元，凈利潤是減去一季度所得稅后為9000元（第四季度沒有計(jì)提所得稅因?yàn)橛幸郧澳甓忍潛p），是以這9000元凈利潤轉(zhuǎn)利潤分配嗎？
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2022-01-17
老師請(qǐng)問一般納稅人屬于小型微利企業(yè)，季度納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的凈利潤預(yù)繳所得稅嗎？享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠等到匯算清繳的時(shí)候再享受嗎
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2020-03-16
請(qǐng)問一下，例如第一季度利潤總額8萬，交了4800所得稅，2季度本月利潤總額為2萬，累計(jì)就是10萬，我該怎么填利潤表中預(yù)交的所得稅呢？本年累計(jì)所得稅哪行我又該怎么填呢
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2018-11-18
預(yù)收賬款我企業(yè)已經(jīng)按毛利率上繳企業(yè)所得稅，相對(duì)應(yīng)的開發(fā)產(chǎn)品在結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入時(shí)，按實(shí)際毛利率計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，是否把原預(yù)收賬款按毛利率預(yù)繳的企業(yè)所得稅抵頂回來。
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2022-09-27
本年收到上年度的所得稅退稅做了以下分錄，借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交所得稅貸：利潤分配—未分配利潤，現(xiàn)在是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平，差額就是退稅的金額
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2021-01-13
中國公民王某是某高校的一名教授，同時(shí)擔(dān)任某股份有限公司的獨(dú)立董事，2019年12月份取得董事費(fèi)收入8萬元，當(dāng)即拿出2萬元通過國家機(jī)關(guān)捐贈(zèng)給受災(zāi)地區(qū)。王某12月份取得該項(xiàng)所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅（ ）
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2021-12-06
老師，請(qǐng)問2016年所得稅匯算清繳時(shí)，由于存在以前年度尚未彌補(bǔ)完的虧損，未彌補(bǔ)虧損額比2016年應(yīng)納稅所得額大很多，所以2016年不用交企業(yè)所得稅，但是如果稅務(wù)稽查2016年的業(yè)務(wù)時(shí)，存在納稅調(diào)增事項(xiàng)，是不是會(huì)針對(duì)調(diào)增的事項(xiàng)專門交所得稅，不會(huì)考慮還有未彌補(bǔ)完的虧損
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2019-05-27