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老師請問一下，農(nóng)村合作社利潤總額如果是正的，那應(yīng)納所得稅額就不能填零呀？
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2021-06-17
外帳上，利潤都是根據(jù)企業(yè)所得稅稅負(fù)來推出的，可是在的單位上，并不是完全那么來的
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2017-06-06
老師您好！建筑公司的一般納稅人二季度盈利93000元，但是本季度不想上交所得稅，雖然資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配是顯示盈利，利潤表顯示盈利，但是所得稅報表把支出填成和收入同等的數(shù)字可以嗎？年末統(tǒng)一計算所得稅可以嗎？謝謝！
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2020-07-03
第一季度營業(yè)利潤為虧損2萬，第二季度營業(yè)利潤為盈利5萬，所得稅費用為0.3萬，第三季度營業(yè)利潤為虧損4萬，第四季度營業(yè)利潤虧損2萬，那么第四季度所得稅費用是多少，本年所得稅費用是多少，全年虧損是否需要退稅？
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2018-01-03
我買的外省二手車購置稅發(fā)票沒有了怎么辦
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2019-10-26
開增值稅普通發(fā)票可以不寫識別號和電話嗎
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2015-12-20
請問小規(guī)模納稅人未達(dá)到起征點怎么報個稅？
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2019-07-07
稅務(wù)發(fā)票軟件一定要去稅務(wù)局才可以安裝嗎？
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2018-11-01
請問一下，我申報2019年匯算的時候，發(fā)現(xiàn)之前會計，做賬沒有按利潤表中利潤總額計提所得額稅，而是按季報多少所得額稅就計提多少所得稅（比利潤表少提很多)，你覺得這樣可以嗎？我后面要怎么處理呢？
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2020-05-28
借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債 遞早所得稅資產(chǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 老師 這樣理解對嗎 可是為什么不是按照所得稅費用金額繳納企業(yè)的所得稅 這種情況所得稅科目有什么作用影響
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2020-10-09
16.2019 年度某企業(yè)實現(xiàn)利潤總額為900 萬元，當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為400 萬元，適用的所得稅稅車為 25%，當(dāng)年影響所得稅費用的通延所得稅負(fù)債增加 50 萬元。該企業(yè)2019年度利表得稅費用” 項目本期金額為( )萬元。
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2022-06-30
老師好，剛發(fā)現(xiàn)本年利潤借方有余額，余額數(shù)正好是年中預(yù)繳的所得稅，我在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是，未將所得稅放進(jìn)去結(jié)轉(zhuǎn)。我全年是虧損的。請問我現(xiàn)在單獨將所得稅進(jìn)行個結(jié)轉(zhuǎn)，借 利潤分配–未分配利潤 貸 本年利潤，可以嗎？謝回復(fù)。
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2022-01-01
自2017年1月1日至2019年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由30萬元提高至50萬元，對年應(yīng)納稅所得額低于50萬元（含50萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 按這個應(yīng)該指的是利潤總額吧
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2017-07-15
老師請問一般納稅人屬于小型微利企業(yè)，季度納稅申報企業(yè)所得稅是按照會計準(zhǔn)則計算的凈利潤預(yù)繳所得稅嗎？享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠等到匯算清繳的時候再享受嗎
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2020-03-16
請問一下，例如第一季度利潤總額8萬，交了4800所得稅，2季度本月利潤總額為2萬，累計就是10萬，我該怎么填利潤表中預(yù)交的所得稅呢？本年累計所得稅哪行我又該怎么填呢
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2018-11-18
預(yù)收賬款我企業(yè)已經(jīng)按毛利率上繳企業(yè)所得稅，相對應(yīng)的開發(fā)產(chǎn)品在結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入時，按實際毛利率計算企業(yè)所得稅時，是否把原預(yù)收賬款按毛利率預(yù)繳的企業(yè)所得稅抵頂回來。
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2022-09-27
本年收到上年度的所得稅退稅做了以下分錄，借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費——所得稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交所得稅貸：利潤分配—未分配利潤，現(xiàn)在是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平，差額就是退稅的金額
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2021-01-13
凈利潤是指未分配利潤還是指利潤表上的利潤總額減去所得稅費用呢？
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2018-07-23
老師你好，比如21年一季度盈利后繳所得稅1000元，二季度和三季度虧損，到第四季度累計盈利10000元，凈利潤是減去一季度所得稅后為9000元（第四季度沒有計提所得稅因為有以前年度虧損），是以這9000元凈利潤轉(zhuǎn)利潤分配嗎？
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2022-01-17
湖北武漢的 個人所得稅（企事業(yè)承承租經(jīng)營所得） 在金稅三期還是在地稅申報系統(tǒng)里面申報，兩個地方都找不到
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2018-07-10