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老師，請(qǐng)問以非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，可在不超過5年期限內(nèi)，分期均勻記入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額，按規(guī)定計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。這句話里面的5年內(nèi)分期均勻記入，該怎么理解呢？怎么用這筆收益去計(jì)算呢？
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2017-06-30
所得稅稅率為25%。足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時(shí)性差異。遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債的年初余額均為零。2×18年11月5日，甲公司取得乙公司股票20萬股，并將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，初始入賬金額為600萬元。該金融資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)與初始入賬金額一致。2×18年12月3l日，該股票的公允價(jià)值為550萬元。稅法規(guī)定，金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，待轉(zhuǎn)讓時(shí)一并計(jì)入。甲公司2018年度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為3000萬元。分別計(jì)算甲公司2×18年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅的金額。為什么計(jì)算應(yīng)納稅所得額不扣減這個(gè)資料里的差異？
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2021-08-30
“未來5年不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額，那么當(dāng)年不應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)”。 老師 這句話 到底該如何做 未來5年會(huì)不會(huì)產(chǎn)生 對(duì)現(xiàn)在來講都是預(yù)計(jì)，那到底要不要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)呢？？
1/2016
2019-12-11
33、按照《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)（ 　?。┲С隹梢钥鄢?/span>
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2015-11-03
老師好，企業(yè)每個(gè)月已經(jīng)幫公司員工申報(bào)了個(gè)人稅得稅了，每年的3月-6還還需要申報(bào)個(gè)人所得稅匯繳清算嗎？
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2022-02-19
工資明細(xì)上: 累計(jì)應(yīng)納稅所得額是-1121代表什么意思 本月應(yīng)納稅所得額1762，是本人需要繳納嗎？ 累計(jì)應(yīng)納所得稅額641，也是本人需要繳納嗎
1/2002
2021-06-07
企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般多少
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2018-11-20
老師，工程造價(jià)咨詢企業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少？
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2019-12-09
計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額時(shí)，要考慮期初的遞延所得稅資產(chǎn)的余額嗎？？？（如果考慮是＋還是－）
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2024-09-04
年應(yīng)納稅所得額100萬以上300萬以內(nèi)減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%稅率繳納企業(yè)所得稅 這個(gè)是什么意思呢？
1/1995
2021-03-24
減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅是什么意思？
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2019-03-18
老師，廣告設(shè)計(jì)印刷公司行業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般是多少？
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2020-07-04
負(fù)債類科目里有“應(yīng)交所得稅”和“應(yīng)交個(gè)人所得稅”，而損益類科目里也有個(gè)“所得稅費(fèi)用”。不知這個(gè)損益類的“所得稅費(fèi)用”是記哪種費(fèi)用的，跟之前的所得稅有何區(qū)別？
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2017-01-16
請(qǐng)問企業(yè)所得稅稅負(fù)率是什么意思？怎么計(jì)算呢
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2017-12-31
請(qǐng)問下廣州的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呢？這個(gè)在哪里可以查詢到？
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2020-01-09
年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；這個(gè)減按25%不明白，可以解析一下嗎？
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2019-02-21
請(qǐng)問企業(yè)所得稅稅負(fù)率及所得稅貢獻(xiàn)率是如何計(jì)算的？
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2018-05-16
這題的答案選D15萬，，應(yīng)納企業(yè)所得稅額=180x25%-300x10%=15萬元，套入公式的話不應(yīng)該是應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額×25%-投資額×10%嗎？這里的公式應(yīng)該不對(duì)吧？ 麻煩老師解析一下
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2024-03-16
我們公司是2017年9月新成立的有限公司，10月份開始有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，17年4季度利潤(rùn)總額為-18萬元，調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額為-16萬元，是虧損的，現(xiàn)在18年一季度，利潤(rùn)總額預(yù)計(jì)+8萬元，那么一季度所得稅申報(bào)時(shí)，可以先彌補(bǔ)17年虧損8萬元，即0申報(bào)，可以么？如果可以，相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做？如果不可以，那么我們是要按照8萬元*25%預(yù)繳所得稅么？
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2018-03-15
企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料不影響計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額嗎
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2019-09-10