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老師 我公司收到的美元，與國外公司之間有一個差額，差額怎么入賬？我們以實際收到的入賬實收資本？對方公司未不顯示差額
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2021-06-18
行政部的人上個星期預(yù)借了1500元差旅費是以現(xiàn)金支付的。然后今天來報銷差旅費1580元。差額以現(xiàn)金補足。應(yīng)該怎么做記賬憑證呢？
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2018-11-07
老師，自己的員工因公事吃飯報銷是屬于什么費用，出差的話是屬于差旅費，但沒有出差的情況下是屬于哪個費用科目比較好
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2019-10-05
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù) 1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付 2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元 3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 6.從銀行提取現(xiàn)金80000元 7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元 8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。 9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元
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2022-11-25
題:銷售部張力報銷差旅費1896元,交回庫存現(xiàn)金104元.具體情況如下:出差地點.萊蕪-重慶往返,金額664元(臥鋪)住宿費:每天200 出差3天,共計600元伙食補助費:每天80,共計240元.其他費用:電話費200元,出租車費192元.答:怎么做會計分錄
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2018-12-26
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2020-05-26
9月10日采購員李達出差回來報銷差旅費2185元。用現(xiàn)金補付1850元，其中飛機票10844元含稅，增值稅稅率為9%。住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。這題的解析是什么
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2022-05-17
銷售部門報銷差旅費，是銷售費用還是管理費用啊
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2019-03-11
請問在新的會計制度下，行政單位職工預(yù)支差旅費的時候預(yù)算會計做不做分錄
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2020-01-19
會計分錄 12月31日，出差人員張明回財務(wù)報銷差旅費，帶回往返機票，合計2460元，上海住宿費發(fā)票張1 590元(2天，750元/天，增值稅90元，稅率6%)，財務(wù)在報銷時按規(guī)定給予交通補助240元(80 元X3天)，餐費補助300元(100元X3天)，差旅費合計4500元，退回現(xiàn)金410元。
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2020-05-21
采購員出差回來報銷差旅費1880元為高鐵票增值稅稅率為9%并交回剩余現(xiàn)金120元
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2021-11-25
3月5日，副總佩普到財務(wù)報銷差旅費，帶回往返機票一張，合計2460元，上海住宿費發(fā)票一張1590元（其中增值稅90元，稅率6%），財務(wù)在報銷時按規(guī)定給予交通補助240元，餐費補助300元，差旅費合計4500元，退回現(xiàn)金410元。 這個請問怎么編制記賬憑證呢？謝謝老師
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2019-10-12
員工報銷差旅費，是按報銷單上的日期來確認管理費用還是按發(fā)票日期來確認？
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2019-04-09
老師請教一下，老板出差去時有火車票，回來時坐飛機發(fā)票開其他公司明頭了。我想進點差旅費補助費用，能否用其他公司發(fā)票復(fù)印件，來計算他的往返天數(shù)？
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2019-10-29
老師，租賃車輛業(yè)務(wù)，帶司機燃油路橋費，員工回來報銷差旅費，可否進成本間接費用差旅費，會計分錄借間接差旅，貸銀行，月末會計分錄怎么做？
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2021-10-04
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。該企業(yè)5月5日發(fā)生如下現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)： （1）從銀行提取現(xiàn)金10000元。 （2）出售閑置材料，收入現(xiàn)金226元，其中含增值稅稅額26元。 （3）采購員劉宏偉因公外出，預(yù)借差旅費6000元。
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2020-06-25
出差沒有車票和餐飲票報銷的，哪些公司的差旅費可以不用發(fā)票憑差旅費報銷單上的伙食補貼和交通費補貼入賬呢？還是所有公司都可以憑差旅費補貼申請單上的補貼額度入賬呢？
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2020-02-10
這選項c差別在哪
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2018-12-18
差0.92平不了，怎么辦
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2017-02-27
出差補助怎么做賬
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2021-07-12