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老師，自己的員工因公事吃飯報銷是屬于什么費用，出差的話是屬于差旅費，但沒有出差的情況下是屬于哪個費用科目比較好
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2019-10-05
這選項c差別在哪
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2018-12-18
差0.92平不了，怎么辦
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2017-02-27
出差補助怎么做賬
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2021-07-12
如何計算財管方差？
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2021-03-20
進銷差價計算公式
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2021-07-19
非車間部門員工因為具體某個項目出差產(chǎn)生的差旅費，可以入到項目成本里么？那開始做賬時候是入管理費用-研發(fā)支出-差旅費，還是制造費用-差旅費？如果入管理費用-研發(fā)-差旅費，那么月末是把這個科目有項目號的金額結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本么？
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2020-05-13
跨年度差旅費（交通、住宿及其他）快百萬元，怎么入賬？比如2015年12月在出差，到2016年1月仍然在外出差，公司很多員工都這樣，差旅也未及時寄回來，2015年的差旅費總和估計上百萬元在2015年12月底前未入賬。請問這么多費用到2016年了要怎么做賬？
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2016-02-23
"下列各項中，關(guān)于“材料成本差異”科目的表述中正確的有（ ?。?
a貸方登記入庫材料節(jié)約差異及發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差異
b借方登記入庫材料超支差異及發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異
c借方期末余額反映庫存材料實際成本大于計劃成本的差異
d貸方期末余額反映庫存材料實際成本小于計劃成本的差異
c和d怎么看是借方還是貸方"
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2023-03-23
企業(yè)月初結(jié)存材料的計劃成本為200000元，材料成本差異為節(jié)約差異2000元，本月入庫材料的計劃成本為200000元，材料成本差異為超支差異800元。當(dāng)月生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料的計劃成本為300000元。假定該企業(yè)按月末計算的材料成本差異率分配和結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異，則當(dāng)月生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異為多少元?
請問老師這個題怎么做
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2022-02-12
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)
1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元
3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。
4.車間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品
5.收到東方公司所欠的貨款100000元。
6.從銀行提取現(xiàn)金80000元
7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元
8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元
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2022-11-25
題:銷售部張力報銷差旅費1896元,交回庫存現(xiàn)金104元.具體情況如下:出差地點.萊蕪-重慶往返,金額664元(臥鋪)住宿費:每天200 出差3天,共計600元伙食補助費:每天80,共計240元.其他費用:電話費200元,出租車費192元.答:怎么做會計分錄
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2018-12-26
采購員李達(dá)出差回來，報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2020-05-26
9月10日采購員李達(dá)出差回來報銷差旅費2185元。用現(xiàn)金補付1850元，其中飛機票10844元含稅，增值稅稅率為9%。住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。這題的解析是什么
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2022-05-17
銷售部門報銷差旅費，是銷售費用還是管理費用啊
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2019-03-11
請問在新的會計制度下，行政單位職工預(yù)支差旅費的時候預(yù)算會計做不做分錄
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2020-01-19
會計分錄
12月31日，出差人員張明回財務(wù)報銷差旅費，帶回往返機票，合計2460元，上海住宿費發(fā)票張1 590元(2天，750元/天，增值稅90元，稅率6%)，財務(wù)在報銷時按規(guī)定給予交通補助240元(80 元X3天)，餐費補助300元(100元X3天)，差旅費合計4500元，退回現(xiàn)金410元。
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2020-05-21
采購員出差回來報銷差旅費1880元為高鐵票增值稅稅率為9%并交回剩余現(xiàn)金120元
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2021-11-25
3月5日，副總佩普到財務(wù)報銷差旅費，帶回往返機票一張，合計2460元，上海住宿費發(fā)票一張1590元（其中增值稅90元，稅率6%），財務(wù)在報銷時按規(guī)定給予交通補助240元，餐費補助300元，差旅費合計4500元，退回現(xiàn)金410元。 這個請問怎么編制記賬憑證呢？謝謝老師
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2019-10-12
員工報銷差旅費，是按報銷單上的日期來確認(rèn)管理費用還是按發(fā)票日期來確認(rèn)？
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2019-04-09
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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