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請問在新的會計制度下，行政單位職工預支差旅費的時候預算會計做不做分錄
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2020-01-19
采購員出差回來報銷差旅費1880元為高鐵票增值稅稅率為9%并交回剩余現(xiàn)金120元
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2021-11-25
會計分錄 12月31日，出差人員張明回財務報銷差旅費，帶回往返機票，合計2460元，上海住宿費發(fā)票張1 590元(2天，750元/天，增值稅90元，稅率6%)，財務在報銷時按規(guī)定給予交通補助240元(80 元X3天)，餐費補助300元(100元X3天)，差旅費合計4500元，退回現(xiàn)金410元。
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2020-05-21
3月5日，副總佩普到財務報銷差旅費，帶回往返機票一張，合計2460元，上海住宿費發(fā)票一張1590元（其中增值稅90元，稅率6%），財務在報銷時按規(guī)定給予交通補助240元，餐費補助300元，差旅費合計4500元，退回現(xiàn)金410元。 這個請問怎么編制記賬憑證呢？謝謝老師
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2019-10-12
銷售部門報銷差旅費，是銷售費用還是管理費用啊
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2019-03-11
員工報銷差旅費，是按報銷單上的日期來確認管理費用還是按發(fā)票日期來確認？
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2019-04-09
老師請教一下，老板出差去時有火車票，回來時坐飛機發(fā)票開其他公司明頭了。我想進點差旅費補助費用，能否用其他公司發(fā)票復印件，來計算他的往返天數(shù)？
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2019-10-29
老師，租賃車輛業(yè)務，帶司機燃油路橋費，員工回來報銷差旅費，可否進成本間接費用差旅費，會計分錄借間接差旅，貸銀行，月末會計分錄怎么做？
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2021-10-04
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。該企業(yè)5月5日發(fā)生如下現(xiàn)金收付業(yè)務： （1）從銀行提取現(xiàn)金10000元。 （2）出售閑置材料，收入現(xiàn)金226元，其中含增值稅稅額26元。 （3）采購員劉宏偉因公外出，預借差旅費6000元。
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2020-06-25
出差沒有車票和餐飲票報銷的，哪些公司的差旅費可以不用發(fā)票憑差旅費報銷單上的伙食補貼和交通費補貼入賬呢？還是所有公司都可以憑差旅費補貼申請單上的補貼額度入賬呢？
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2020-02-10
有三種特殊情況，1、款已付，供應商已倒閉，沒開進行發(fā)票，2、款已付，供應商是臺灣供應商，沒辦法開票。3、款已付，但是下單給供應商是不含稅採購的，不開發(fā)票。時間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務了。
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2017-09-19
老師我們公司是小規(guī)模納稅人 這個季度收到貨款89萬元 我們并沒有開具發(fā)票的 貨物是放國外亞馬遜上銷售 那我天下第一行金額直接把89萬全填進去嗎 這樣的話我要交好多稅吖
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2020-01-13
"下列各項中，關于“材料成本差異”科目的表述中正確的有（　　?。? a貸方登記入庫材料節(jié)約差異及發(fā)出材料應負擔的超支差異 b借方登記入庫材料超支差異及發(fā)出材料應負擔的節(jié)約差異 c借方期末余額反映庫存材料實際成本大于計劃成本的差異 d貸方期末余額反映庫存材料實際成本小于計劃成本的差異 c和d怎么看是借方還是貸方"
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2023-03-23
企業(yè)月初結(jié)存材料的計劃成本為200000元，材料成本差異為節(jié)約差異2000元，本月入庫材料的計劃成本為200000元，材料成本差異為超支差異800元。當月生產(chǎn)車間領用材料的計劃成本為300000元。假定該企業(yè)按月末計算的材料成本差異率分配和結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異，則當月生產(chǎn)車間領用材料應負擔的材料成本差異為多少元? 請問老師這個題怎么做
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2022-02-12
申報的稅額和實際發(fā)生的稅額有0.056的差異，開票的軟件和申報的軟件不一樣，所是產(chǎn)生了這樣的差異，應該怎么處理這些差異呢
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2017-04-11
老師您好！我這道題的做法是求價差，價差＝實際量30000×[實際價30000/(3×0.5+0.5)－標準價32000/(3×0.6+1×0.4)]＝－6000，有利差異6000.做法不同，但結(jié)果一樣！求解！
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2020-01-11
老師好，異地預繳附加稅稅率跟本地核定稅率有差異，導致預繳稅額跟本地申報時自動計算出的稅額有差異，差額部分怎么做賬？
1/1222
2020-06-16
老師 我公司收到的美元，與國外公司之間有一個差額，差額怎么入賬？我們以實際收到的入賬實收資本？對方公司未不顯示差額
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2021-06-18
行政部的人上個星期預借了1500元差旅費是以現(xiàn)金支付的。然后今天來報銷差旅費1580元。差額以現(xiàn)金補足。應該怎么做記賬憑證呢？
1/1885
2018-11-07
老師，自己的員工因公事吃飯報銷是屬于什么費用，出差的話是屬于差旅費，但沒有出差的情況下是屬于哪個費用科目比較好
1/4826
2019-10-05