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請問老師，我開普票的時候給客戶多開了5元錢，客戶已經(jīng)走了，怎么補(bǔ)救?。繒斐墒裁从绊憜?/span>
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2020-05-01
我司對境外客戶的分公司提供服務(wù)，而款項又客戶在境內(nèi)的總公司支付，這樣有沒有涉稅風(fēng)險？
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2019-02-20
于2018-07-31,14:01:45 發(fā)布 241次瀏覽 公司承諾客戶的，給客戶按照銀行利率補(bǔ)利息，需要什么原始憑證
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2020-01-10
您好，請問商貿(mào)公司，銷售給客戶產(chǎn)品，并承擔(dān)相應(yīng)運(yùn)費(fèi)，怎么給客戶開票？開票內(nèi)容能包含運(yùn)費(fèi)嗎？
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2020-05-25
跟客戶簽合同時客戶不要求開發(fā)票，在合同上留個人賬戶信息不留公司對公賬戶信息可以嗎？
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2019-03-27
請問公司外購的庫存商品用于贈送客戶和招待客戶是否都屬于視同銷售？需要開發(fā)票嗎？謝謝
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2021-08-25
老師你好！我老板有兩家公司A公司和B公司，這兩家公司有部分共同的客戶C。比如C客戶購買A公司的產(chǎn)品，用C客戶在B公司賬上的金額抵A公司的貨款。老師，請問這個會計分錄怎么寫?（C客戶在A公司的余額為0元，在B公司的賬戶余額為10000元，C客戶在A公司購買產(chǎn)品的貨款為5000元，這5000元貨款用C客戶在B公司的貨款來支付，這分錄應(yīng)該怎樣做？）
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2021-12-21
我們兩年前賣了一個設(shè)備給客戶 當(dāng)時配套了一些配件，但是可能當(dāng)時和客戶沒有溝通清楚，我們自己認(rèn)為是要單獨賣給客戶收錢的 但是客戶以為我們是免費(fèi)送給他試用的，設(shè)備早就已經(jīng)開票確認(rèn)收入也收了款了，現(xiàn)在這部分配套產(chǎn)品也收到進(jìn)項發(fā)票了 入庫了 ，客戶不愿意付錢我們也不能開票給客戶，這部分產(chǎn)品也沒辦法出庫一直掛到賬上 咋處理好點呢
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2022-02-24
公司今年開始客戶分為兩類，一類是公司自有客戶，一類是業(yè)務(wù)員的客戶，內(nèi)賬不核算業(yè)務(wù)員客戶的收入（實際只是業(yè)務(wù)員掛靠公司名稱，出貨、進(jìn)貨都是他自己獨立操作的，利潤不屬于公司）。去年都是統(tǒng)一將業(yè)務(wù)員的客戶當(dāng)成公司客戶核算了，現(xiàn)在要分開，那之前已掛賬未收回的應(yīng)收賬款應(yīng)該怎么調(diào)整掛賬呢？（就是此部分應(yīng)收貨款已經(jīng)不屬于公司了）
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2017-03-06
老師請教個問題！B是A的客戶，正常情況下A直接賣某商品給B客戶要開票100萬，收款100萬，但現(xiàn)在B客戶買我們的商品不想直接買了，B客戶想讓我們直接把某商品直接賣給B的客戶C，我們給C開200萬的發(fā)票，收C的款也200萬。只是這個商品不再通過B客戶這里了，那現(xiàn)在我們要給B多少錢合適呢？要通過怎么樣的方式給合法呢？請賜教，急急急！謝謝
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2018-11-19
酒店業(yè)先收到客戶的款，是做的應(yīng)收賬款-預(yù)客賬這個科目的，借收款是借銀行存款貸應(yīng)收賬款-預(yù)客賬，實際結(jié)算的時候，借-應(yīng)收賬款-預(yù)客賬 銀行存款（補(bǔ)收款）貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 庫存現(xiàn)金（退客戶） 現(xiàn)在想問：因為現(xiàn)在前臺基本沒有現(xiàn)金收，收入都進(jìn)銀行帳戶，所以全是用前臺備用金現(xiàn)金退客戶這就造成了現(xiàn)金余額是負(fù)數(shù)，這種情況該如何處理呢？
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2019-08-19
如果小規(guī)模納稅人賣貨給A客戶，A客戶暫時打不了款，需要別人代付，這種情況是可以的是吧？
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2016-09-29
老師，請問送客戶的禮物挺貴的，還是經(jīng)常要維護(hù)的客戶，常送，有專票，怎么做賬才能認(rèn)證發(fā)票呀？
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2023-02-23
開票的時候我沒有跟客戶溝通清楚導(dǎo)致財務(wù)開的普通發(fā)票，客戶要的轉(zhuǎn)款發(fā)票，這該如何解決
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2019-01-27
客戶少付我們貨款2萬，銷售說是賠客戶維修產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)，要入什么科目呢？需要什么單據(jù)做賬？
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2017-02-22
賣車的時候把客戶的錢一次性收取了，做在了主營業(yè)務(wù)收入，那么代客戶付號牌費(fèi)怎么寫分錄？
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2019-06-16
開給銷項給客戶，客戶抵扣了，但是他又不愿意的打款，也不愿意開負(fù)數(shù)紅沖的信息表怎么辦呢？
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2021-12-31
4月底開給客戶的發(fā)票，還未認(rèn)證，可以直接作廢后申報么？還是說需要紅沖？已和客戶協(xié)商退回
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2018-05-10
客戶退貨，之前開出的增值稅發(fā)票對方已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在開紅字發(fā)票，紅字發(fā)票是否需要寄給客戶？
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2020-05-11
老師，我們按照客戶的要求給客戶開發(fā)的軟件收入，開票時是開幾個點的稅率呢？（我們是一般人）
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2019-11-23