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請(qǐng)問(wèn)老師，填報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)季出資產(chǎn)總額是填1月份的還是4月份的
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2019-07-10
不太理解這個(gè)表，企業(yè)季度所得稅申報(bào)碰到的，加速折舊跟固定資產(chǎn)一次性扣除都要填嗎？
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2020-07-14
老師我填小規(guī)模企業(yè)所得稅季度報(bào)表，1月繳納的2190元企業(yè)所得稅，在第一章表里填不了，
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2020-04-11
老師你好，我公司在報(bào)個(gè)人所得稅是多繳納了60元，然后不能在系統(tǒng)操作退稅，在年度申報(bào)或者季度申報(bào)的時(shí)候再減去這60元，那這筆款應(yīng)該怎么做分錄？
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2019-05-06
老師，企業(yè)所得稅季度報(bào)表內(nèi)的季初資產(chǎn)總額和季未資產(chǎn)總額是填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表內(nèi)的年初數(shù)和期未數(shù)
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2019-11-23
請(qǐng)問(wèn)老師，3月份結(jié)帳時(shí)忘記計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在做4月份銀行流水時(shí)，扣了企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么做呢？
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2019-04-21
比如一季度企業(yè)所得稅是應(yīng)該在三月底計(jì)提還是在四月計(jì)提前者:我怎么確定利潤(rùn)是多少?應(yīng)當(dāng)怎樣計(jì)算出企業(yè)所都稅后都:如果最后一個(gè)季度了,我是轉(zhuǎn)到下一年的1月去計(jì)提嗎?
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2019-04-11
是建安業(yè)的，預(yù)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，到了季度計(jì)提所得稅是實(shí)際交納所得稅-預(yù)交所得稅=應(yīng)交所得稅，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)。
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2017-07-10
老師你好，本季度我企業(yè)所得稅算得6400元。申報(bào)時(shí)減：彌補(bǔ)以前年度虧損后實(shí)際所得稅只有2545.48元。這個(gè)做賬的時(shí)候，所得稅費(fèi)用應(yīng)該記6400還是2545元？
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2023-10-12
老師你好我們是一般納稅人，季繳經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅中彌補(bǔ)前年度損益是每個(gè)季度多可扣除繳還是到第四季度才可扣除繳稅的
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2022-03-03
四季度的利潤(rùn)表是盈利的，但往年還有很多未彌補(bǔ)虧損沒(méi)有在四季度報(bào)表上反應(yīng)，請(qǐng)問(wèn)，我在報(bào)第四季度的報(bào)表時(shí)要交所得稅嗎？
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2021-12-27
老師，個(gè)體戶合同價(jià)款已到賬100萬(wàn)，發(fā)票只開(kāi)45萬(wàn)一個(gè)季度，余下的下個(gè)季度開(kāi)。第一季度交200元經(jīng)營(yíng)所得稅，這種情況該如何做賬？
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2021-12-10
老師解析下這個(gè)題，不太懂，這個(gè)5932702.65本年累計(jì)金額是一季度的還是二季度的數(shù)字，還有所得稅費(fèi)用278511的數(shù)字是一季度預(yù)交的嗎
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2019-06-14
"北京五環(huán)服裝有限公司生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人，該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù): 北京五環(huán)服裝有限公司2021年 第一季度資產(chǎn)總額季度平均值為5200萬(wàn)元，職工人數(shù)季度平均值為260人，第一季度累計(jì)應(yīng)納稅所得額為30萬(wàn); 未作答第二季度資產(chǎn)總額季度平均值為4900萬(wàn)元，職工人數(shù)季度平均值為260人，第二季度累計(jì)應(yīng)納稅得額為90萬(wàn); 第二季度資產(chǎn)總額季度平均值為4900萬(wàn)元，職工人數(shù)季度平均值為299人，第三季度累計(jì)應(yīng)納稅得額為150萬(wàn); 第四季度資產(chǎn)總額季度平均值為4900萬(wàn)元，職工人數(shù)季度平均值為299
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2023-03-03
公司一季度盈利50W，二季度盈利50W，三季度四季度各虧損50W，我們是小規(guī)模，我想問(wèn)下在現(xiàn)行政策下，一二季度已經(jīng)交了企業(yè)所得稅 那么第三第四季度又虧損，可以申請(qǐng)退回的稅款嗎？還是說(shuō)只能再下一年度盈利里面去抵扣？
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2019-04-23
老師，我單位小規(guī)模納稅人上個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí)，營(yíng)業(yè)成本里含了期間費(fèi)用怎么調(diào)整，謝謝。
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2019-07-04
老師，個(gè)體工商戶一個(gè)季度含稅發(fā)票開(kāi)225806.3元。不是得交個(gè)人所得稅嘛，個(gè)人所得稅怎么計(jì)算？
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2019-07-09
經(jīng)濟(jì)小區(qū)年底返稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎
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2020-04-21
是小規(guī)模納稅人，季度9萬(wàn)免稅，第一季度有銷售收入44100元，因?yàn)檫M(jìn)貨的時(shí)候銷售方不給開(kāi)票價(jià)格就低些，所以老板就未要進(jìn)貨的發(fā)票，導(dǎo)致第一季度的營(yíng)業(yè)成本就沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn)，在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，稅務(wù)讓填營(yíng)業(yè)成本，填的是所有期間費(fèi)用的總額，有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)得？而且以后的進(jìn)貨也不取得發(fā)票，可否以提高人工工資等費(fèi)用來(lái)沖減收入，以達(dá)到減少繳所得稅的目的？
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2017-04-18
小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)。3月份增值稅21萬(wàn)，利潤(rùn)表上累計(jì)1-3月利潤(rùn)總額32322元。季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算??？賬務(wù)怎么處理？
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2019-03-26