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老師請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算2季度預(yù)繳企業(yè)所得稅？是先按照1-6月份的金額算所得稅，然后減去1季度預(yù)繳的就行了吧？
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2022-07-01
企業(yè)季度盈利，所納所得稅需要計(jì)提嗎？分錄怎么做
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2018-01-14
老師你好！上季度要公司要交幾百塊企業(yè)所得稅，我選擇了延遲交。到了這個(gè)月卻交不了了，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那是負(fù)數(shù)了?？晌疑霞径绕髽I(yè)所得稅在這個(gè)月怎么交呢
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2021-01-16
第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)交是跟進(jìn)1－6月份的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅的，請(qǐng)問(wèn)是不是在6月份要做一筆借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)付稅費(fèi)-企業(yè)所得稅的分錄呢？如果第二季度預(yù)繳了所得稅，但是到第四季度利潤(rùn)是虧損的的話之前預(yù)繳的所得稅會(huì)退回來(lái)嗎？
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2020-07-06
老師，請(qǐng)問(wèn)我公司是個(gè)體戶，一季度經(jīng)營(yíng)所得所得為0，二季度個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)是991000元，沒(méi)有其他專項(xiàng)扣除項(xiàng)，沒(méi)有殘疾減免，填寫申報(bào)表后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出應(yīng)該繳稅270850元，這個(gè)數(shù)字是怎么計(jì)算出來(lái)的
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2021-07-10
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠減按10%征收，第一個(gè)季度屬于優(yōu)惠范圍內(nèi)，第二季度不在優(yōu)惠范圍內(nèi)了，應(yīng)納稅所得額超過(guò)30萬(wàn)了，第一季度優(yōu)惠的稅額還用補(bǔ)繳嗎！也就是第一季度少繳的15%還補(bǔ)嗎
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2016-04-21
這個(gè)季度收入大于支出。要交所得稅。但是下個(gè)季度還有支出。最后就不用交稅了?？赡苓€要匯算清繳的時(shí)候還要退稅比較麻煩?？梢韵劝严聜€(gè)季度的支出預(yù)提到這個(gè)季度嗎？不交所得稅
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2018-10-16
公司前三個(gè)季度都是虧損，第四季度才有盈利，但是第四季度沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來(lái)，凈利潤(rùn)好幾萬(wàn)，這個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是按第四季度的利潤(rùn)交還是按全年累計(jì)的利潤(rùn)交所得稅
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2020-01-03
老師麻煩問(wèn)下，我們公司是北京的小規(guī)模微利企業(yè)，7月申報(bào)的第二季度企業(yè)所得稅有點(diǎn)問(wèn)題:營(yíng)業(yè)收入按含稅金額填寫了，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入多報(bào)，但是成本遠(yuǎn)高于收入，所以無(wú)論是否正確申報(bào)營(yíng)業(yè)收入，企業(yè)所得稅金額都為0。我想問(wèn)下，現(xiàn)在想要更正需要怎么操作？帶著利潤(rùn)表和空白企業(yè)所得稅申報(bào)表，公章，營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)更正嗎？還是系統(tǒng)內(nèi)的更正端口可以操作？
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2019-08-14
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)，是否可以彌補(bǔ)以前年度虧損？
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2021-03-29
老師好 企業(yè)所得稅預(yù)繳是按季度預(yù)繳吧？不是年度吧？
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2024-03-13
你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，核定稅率是10%，第二季度的不含稅收入為25021.95元，第一季度繳納的企業(yè)所得稅是228.95元，那第二季度的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算？謝謝
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2016-09-05
老師好；企業(yè)所得稅本季度申報(bào)表里填的季初資產(chǎn)總額是3月資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)的期末余額嗎？季末資產(chǎn)總額是填的6月資產(chǎn)期末余額嗎？
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2019-07-08
老師 這個(gè)月我要作廢前面兩個(gè)季度的企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)。重新做的報(bào)表，1-3月勾稽關(guān)系是對(duì)的 ，4-6月和7-9月怎么就不對(duì)
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2018-10-22
老師您好，我想請(qǐng)教一下，我在辦理年度匯繳納稅申報(bào)發(fā)送申報(bào)時(shí)得到的獲取反饋是發(fā)送申報(bào)失敗，失敗原因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營(yíng)B表納稅人未申報(bào)當(dāng)前屬期個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表A表，讓先辦理A表的納稅申報(bào)，我想請(qǐng)教一下A表指的哪個(gè)表？
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2020-03-30
所得稅季報(bào)表里數(shù)是填寫當(dāng)季數(shù)還是累計(jì)數(shù)
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2020-01-08
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)一下，廣東省茂名這邊個(gè)體戶想要變更法人，怎么填寫A06442《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表（A表）和個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表（A表）（B表）呀？個(gè)人所得和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的數(shù)據(jù)是不是填寫一樣的？
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2024-08-05
公司季度所得稅是從合伙人賬戶里扣，是記應(yīng)交所得稅還是應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2017-05-12
18年4季度，預(yù)交了1000多所得稅，匯算清繳后所得稅=預(yù)交的所得稅，怎么做分錄
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2019-07-01
請(qǐng)問(wèn)老師，小微企業(yè)年所得100萬(wàn)內(nèi)5%計(jì)算所得稅，如果季度按多少計(jì)算所得稅？
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2019-07-15