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小規(guī)模納稅人外賬：小規(guī)模從今年4月份開(kāi)始已是季度申報(bào)增值稅了。是否是按季累加核算增值稅？ 比如，我公司7月、8月共開(kāi)出20000元發(fā)票都是稅務(wù)局代開(kāi)，9月份剛領(lǐng)了萬(wàn)元版的普票，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)月我還能最多開(kāi)出多少發(fā)票才不用交增值稅？
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2016-09-18
老師請(qǐng)問(wèn)下老師，小規(guī)模建筑業(yè)公司，去年12月份增值稅在異地多預(yù)繳了1萬(wàn)多的增值稅，上個(gè)月申報(bào)表里應(yīng)補(bǔ)（退）稅額是-1萬(wàn)多。這個(gè)金額可以在這個(gè)季度抵減增值稅嗎？我把這個(gè)1萬(wàn)多直接填在這個(gè)季度的“本期預(yù)繳稅額”里了，稅務(wù)局打電話說(shuō)不對(duì)
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2020-04-27
我們是小規(guī)模企業(yè)，季度不超過(guò)三十萬(wàn)不用繳納增值稅，超過(guò)三十萬(wàn)全額繳納增值稅，我們2020年第四個(gè)季度開(kāi)了九十萬(wàn)的發(fā)票，不含稅得金額是891200 那我們繳納稅款是不是就是用不含稅金額乘稅率1%，沒(méi)有任何辦法可以少繳納增值稅嗎
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2021-01-14
小微企業(yè)同時(shí)銷(xiāo)售貨物和提供營(yíng)改增服務(wù)，都享受季度收入不超過(guò)9萬(wàn)就免征增值稅的優(yōu)惠嗎
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2017-03-30
季度收入小于9萬(wàn)免增的增值稅填在企業(yè)所得稅年終匯算表營(yíng)業(yè)外收入中的其他還是政府補(bǔ)助？
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2018-05-11
老師，我企業(yè)是一般納稅人，餐飲店和酒店的住宿費(fèi)都能報(bào)銷(xiāo)么？
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2019-04-28
上年第四季度開(kāi)票稅率3%金額為416947，應(yīng)繳納增值稅額為12144.08。開(kāi)具稅率1%的紅字發(fā)票金額為-298590，增值稅為-2956.34。最后申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)計(jì)算為3275.08，結(jié)果不對(duì)請(qǐng)問(wèn)怎么修改
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2022-01-09
老師您好請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)怎么做賬??？可以抵扣增值稅嗎？如果小規(guī)模一直季銷(xiāo)售額小于30萬(wàn)不用交增值稅，那稅控盤(pán)480元抵增值稅一直留抵在哪里嗎？謝謝
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2019-04-25
小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)的，剛申報(bào)完增值稅，沒(méi)達(dá)30萬(wàn)，不用繳費(fèi)，接下來(lái)申報(bào)附加稅，為什么一點(diǎn)又回到申報(bào)增值稅的頁(yè)面還提示已報(bào)了增值稅，附加稅難道不用報(bào)嗎
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2019-04-04
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營(yíng)業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營(yíng)業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
您好老師，核定征收個(gè)體戶應(yīng)交增值稅按季度交稅，月末沒(méi)計(jì)提增值稅，等到交稅時(shí)做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸，銀行存款，結(jié)果應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么處理
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2020-01-31
小規(guī)模納稅人2019年12月份去稅局代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不超過(guò)10萬(wàn)第四季度也不超過(guò)30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票是用繳納增值稅嗎？如果當(dāng)時(shí)稅局代開(kāi)人直接把增值稅收了呢？
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2020-03-04
本公司是小規(guī)模納稅人，一直都是0申報(bào)稅，10月份去稅務(wù)局，代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，開(kāi)了1393元，我們是季度申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)，除了增值稅還需要繳納什么稅
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2020-01-02
個(gè)體工商戶，增值稅月度申報(bào)，核定額度是季度58800，不足58800按58800，超過(guò)按實(shí)，季度申報(bào)怎么報(bào)？每個(gè)月小于多少按多少報(bào)
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2019-01-24
你好，我是小規(guī)格按季申報(bào)的旅行社有限公司，本季主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是490816.98元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是501965.32元，增值稅如何申報(bào)
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2019-07-19
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)免稅，個(gè)體工商戶也是季度不超過(guò)45萬(wàn)免稅嗎？個(gè)體工商戶有增值稅這個(gè)概念嗎？
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2021-11-18
小規(guī)模納稅人季報(bào)增值稅，自開(kāi)普票結(jié)果稅點(diǎn)開(kāi)成5個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)季度要超9W了，下個(gè)月要交所得稅了，要怎么辦？
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2017-09-12
小規(guī)模公司，開(kāi)具不動(dòng)產(chǎn)租賃普票，本季度開(kāi)了30萬(wàn)以下，稅率是5%的，本季度我享受30萬(wàn)以下增值稅免稅政策嗎？
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2023-07-11
老師，增值稅季申報(bào)收入20萬(wàn)，小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)，沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)，免稅，賬務(wù)都怎么處理，申報(bào)表還要填嗎怎么填？
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2019-10-04
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模4月份升一般人，增值稅申報(bào)表還有一個(gè)季報(bào)表，季報(bào)表期間我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票，可以申報(bào)抵扣嗎
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2021-03-13