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卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元,煙絲全部驗收入庫;(2)本月生產(chǎn)領用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標準箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。(1)單選
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2021-05-30
算機科學技術研究，技術開發(fā)，技術咨詢，技術服務，軟件開發(fā)，系統(tǒng)集成，綜合布線，數(shù)據(jù)集成服務，計算機硬件機電設備，單子產(chǎn)品，辦公用品，安防設備，電線電纜銷售，儀器儀表銷售，現(xiàn)場安裝，現(xiàn)場維修，室內(nèi)裝飾工程，土木工程，建筑工程設計，教育信息咨詢 老師，這個經(jīng)營范圍是商業(yè)還是工業(yè)
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2016-10-10
監(jiān)控、監(jiān)測軟件的研發(fā)及銷售；視頻設備的研發(fā)、設計、安裝；儀器儀表、標識、標牌的銷售及安裝；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置、傳感器、節(jié)能環(huán)保設備、金屬制品、家庭用品、消防器材、五金產(chǎn)品的銷售；市政工程、照明工程、網(wǎng)絡信息工程的設計、施工；金屬標識、標牌的生產(chǎn)；印花稅可以百分之50萬分之三嗎
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2017-08-02
老師你好，我們公司是一般納稅人，然后是額定征收企業(yè)，我想問，我們公司是跟政府打交道的，收入瞞不了的，要開票的，這種情況，增值稅是只能靠拿多點進行票回來低減小稅費，然后利潤做小的，防止稅務把我們公司調(diào)做查賬征收企業(yè)，然后企業(yè)所得也不可做小把，因為額定征收企業(yè)
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2016-05-07
下列有關控制測試目的的說法中，正確的是（?。?。 A、控制測試旨在評價內(nèi)部控制在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正認定層次重大錯報方面的運行有效性 B、控制測試旨在發(fā)現(xiàn)認定層次發(fā)生錯報的金額 C、控制測試旨在驗證實質(zhì)性程序結(jié)果的可靠性 D、控制測試旨在確定控制是否得到執(zhí)行
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2020-03-07
下列有關控制測試目的的說法中，正確的是（?。?A、控制測試旨在評價內(nèi)部控制在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正認定層次重大錯報方面的運行有效性 B、控制測試旨在發(fā)現(xiàn)認定層次發(fā)生錯報的金額 C、控制測試旨在驗證實質(zhì)性程序結(jié)果的可靠性 D、控制測試旨在確定控制是否得到執(zhí)行
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2020-03-07
您好，老師，我們公司4月接了一個消防外圍配套的小工程，合同的主要材料是電纜線，甲方要求我們開普票，我們是建筑服務行業(yè)，9月才升一般納稅人，材料我們自己買，主要材料8月份都付過了，開過來的也都是普票，這種情況屬于簡易征收？我們現(xiàn)在可以開3個點的普票？
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2021-09-13
你好，我們是做消防工程安裝的，屬建安行業(yè)的吧，我們應該選擇哪個會計制度呢 是企業(yè)會計制度還是施工企業(yè)會計準則呢，另外，平時設置的有 工程物資，工程施工，工程結(jié)算，我月未如何算主營業(yè)務成本呢，當按工程進度結(jié)算款時，如何做分錄，可以例舉簡單數(shù)據(jù)例子嗎，這樣說明好明白，謝謝
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2019-06-11
給對方開發(fā)票，不含稅金額十四萬多，為了不交那個防洪工程維護費（月收入低于10萬的），故意分開兩個月開是不可以的。那像這種情況應該是不是可以呢？比如這個金額的發(fā)票在這個月開了一部分，發(fā)票用完了，也沒法再領取票了，那只能下個月再開另一部分了,這種情況可以吧？會不會查？
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2018-08-16
消防公司 老板這個月想一次性把9到12月份的工資給發(fā)了 工人都沒有社保 工人工資薪金也沒申報過 那我們現(xiàn)在得怎么發(fā)工資 公戶直接轉(zhuǎn)到工人賬戶的話是不是得代扣代繳個人所得稅 不用公戶轉(zhuǎn)的話 能直接打到老板的賬戶然后再通過老板賬戶發(fā)給個人能行嗎 或者發(fā)現(xiàn)金
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2019-01-23
老師，我們是消防工程公司，當月我們已開發(fā)票給甲方，可是材料票和勞務票供應商還未提供，次月提供，我暫估入賬，借：工程施工-合同成本-暫估-**項目，貸：應付賬款-暫估 借：主營業(yè)務成本-暫估-**項目 貸：工程施工-合同成本-暫估-**項目，次月成本票到是不是這兩筆分錄沖紅，再根據(jù)成本票做？
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2019-08-26
你好，我們是做消防工程安裝的，屬建安行業(yè)的吧，我們應該選擇哪個會計制度呢 是企業(yè)會計制度還是施工企業(yè)會計準則呢，另外，平時設置的有 工程物資，工程施工，工程結(jié)算，我月未如何算主營業(yè)務成本呢，當按工程進度結(jié)算款時，如何做分錄，可以例舉簡單數(shù)據(jù)例子嗎，這樣說明好明白，謝謝
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2016-02-24
我的老板開了一個空殼公司，當初是說有一筆款項要進入公司才開的，但是后來沒有進。現(xiàn)在這個公司就放著沒用經(jīng)營。但是也不準備注銷，以防以后會啟用。想請問老師的是，現(xiàn)在不是金稅三期查的很厲害嗎？說長期零申報的公司是重點審查對象。像我老板開的這個公司有沒有風險呢？
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2018-06-08
老師我們公司是做消防安全的，要是別家找我們陪標，報名費和保證金打到我們公戶上，再從我們公戶打到招標公司，這樣走賬安全嗎，他們打來時我的其他應付款增加，打給招標公司我的其他應收增加，退回退給找我家陪標的合作單位，我的其他應收和其他應付都減少，這樣對嗎
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2019-05-25
我是農(nóng)業(yè)企業(yè)，簽了一份種植苗木以及管護的合同，期限3年。苗木用兩個月種植完畢，剩下的時間就是病蟲妨害，防護管護的工作。 可不可以用 工程施工 的科目來核算，料(樹苗款)工、費，然后再按照結(jié)算款的比例，確認收入結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本。 開銷售發(fā)票，選擇銷售服務_生活服務_其他服務可以嗎？
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2020-06-04
我公司才籌建完，小規(guī)模，屬于軟硬件研發(fā)生產(chǎn)銷售，安防公司，三月份開了一張技術服務費發(fā)票，是走賬的，實際沒有這個業(yè)務，我應該怎么做分錄，成本應該如何結(jié)轉(zhuǎn)？目前我們有一種供應商開給我們的技術服務費發(fā)票，不知是否可以拿來做成本，但是此發(fā)票沒有開，款已付。分錄如何做？
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2018-04-07
我的情況:2018年1月設立（消防工程公司），先作小規(guī)模納稅人，到5月份下旬，收到一家專用發(fā)票，我退了回去，要求換普通發(fā)票，對方到6月上旬，開過來普通發(fā)票，結(jié)果，我于6月中旬，申請一般納稅人，6月生效，6月月底開了專票，現(xiàn)已是7月，我可否要求上面那家公司再給我換回來專票
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2018-07-03
集團公司公告寫法院要凍結(jié)股東公司對我們子公司30%的股權（因為集團大股東個人債務問題引發(fā)的），我們公司目前還沒有收到法院裁決書，1、我們是否應該拒收裁決書？2、我們公司是否會被連帶凍結(jié)賬戶及原因？3、我們公司應該做哪些風險防范及措施？4、對子公司造成哪些影響（非上市）
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2018-04-27
消防檢測公司，檢測費，外部第三方拿到項目，和公司簽訂合同，檢測完成后，開票是項目總額，總額返利一部份給第三方，項目完成后款直接進公司公賬，但是包含了要返利給第三方的一部份，剩下的公司拿40%，檢測員拿60%，檢測員拿的60%和返利給第三方的這部分怎么走公賬，公司稅怎么處理？
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2017-10-26
消防檢測公司，檢測費，外部第三方拿到項目，和公司簽訂合同，檢測完成后，開票是項目總額，總額返利一部份給第三方，項目完成后款直接進公司公賬，但是包含了要返利給第三方的一部份，剩下的公司拿40%，檢測員拿60%，檢測員拿的60%和返利給第三方的這部分怎么走公賬，公司稅怎么處理？
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2017-10-26