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工人幫公司交的地方教育附加，教育費(fèi)附加，城市維護(hù)建設(shè)稅，個(gè)稅，企業(yè)所得稅，印花稅還有增值稅，現(xiàn)在拿報(bào)銷單來報(bào)銷，該怎么入賬，這些稅在9月份已經(jīng)計(jì)提了，現(xiàn)在是12月份該怎么入賬.
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2020-02-24
甲公司是國有企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人，2019年份發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)取得產(chǎn)品銷售收入8000萬元，債券利息收入240萬元(其中國債利息收入30萬元) (2)應(yīng)稅前扣除的銷售成本5100萬元，繳納增值稅600萬元，計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加60萬元 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用1400萬元，其中，廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1250萬元；發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元，其中支付向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%) (4)發(fā)生管理費(fèi)用1100萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)110萬元
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2022-04-13
、甲公司是國有企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人，2019年份發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)取得產(chǎn)品銷售收入8000萬元，債券利息收入240萬元(其中國債利息收入30萬元) (2)應(yīng)稅前扣除的銷售成本5100萬元，繳納增值稅600萬元，計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加60萬元 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用1400萬元，其中，廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1250萬元；發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元，其中支付向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%) (4)發(fā)生管理費(fèi)用1100萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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2022-03-16
2019.2.28我方收到個(gè)人在郵政代開的挖機(jī)費(fèi)含稅49840元，增值稅3%稅率，交納增值稅1451.65元，城市維護(hù)建設(shè)稅36.3元，教育費(fèi)附加21.8元，地方教育費(fèi)附加14.5元，這些我都可以理解，但是為什么代扣677.4元個(gè)稅，是按什么類別扣的，我怎么也沒有算出677.4元個(gè)稅金額
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2020-11-20
甲公司是一家國外的汽車生產(chǎn)企業(yè)，乙公司是甲公司在中國的銷售公司，乙公司為增值稅一般納稅人。本年1月乙公司先以每輛120萬元的關(guān)稅完稅價(jià)格從甲公司進(jìn)口汽車10輛，然后再以每輛200萬元的價(jià)格(不含增值稅)將其全部銷售給中國的丙公司關(guān)稅稅率為15%，消費(fèi)稅稅率為25%。假設(shè)不考慮乙公司國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加【工作要求】請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。乙公司要繳納多少稅
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2022-09-21
2019年，某房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)一棟寫字樓出售，取得的銷售收入總額2000萬元，支付開發(fā)寫字樓的地價(jià)款(包含契稅) 400萬元，開發(fā)過程中支付拆遷補(bǔ)償費(fèi)100萬元，供水供電基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)80萬元，建筑工程費(fèi)用520萬元，開發(fā)過程向金融機(jī)構(gòu)借款500萬元，借款期限1年，金融機(jī)構(gòu)年利率5%。施工、銷售過程中發(fā)生的管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用共計(jì)260萬元。該企業(yè)銷售寫字樓繳納的印花稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加共計(jì)110萬元。計(jì)算該公司該項(xiàng)目應(yīng)繳土地增值稅稅額
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2022-03-30
位于某市的甲地板廠在2020年1月購進(jìn)一批木材，取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格800000元，當(dāng)月委托位于縣城的乙工廠加工成實(shí)木地板，支付不含稅加工費(fèi)150000元。乙工廠2月交付50%的實(shí)木地板，3月完工交付剩余部分。已知實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率為5%，乙工廠3月應(yīng)代收代繳城市維護(hù)建設(shè)稅（ ）。 A.1250元 B.1750元 C.2500元 D.3500元老師這個(gè)題怎么做啊
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2020-07-16
我想請教一個(gè)問題，我們是施工碧桂園的總包，但是我們目前掛靠在宏科旗下。假如我進(jìn)度款已批金額：4298334.86元，我在余慶當(dāng)?shù)亟涣?%的完稅證明（明細(xì)：增值稅的建筑服務(wù)78868.53元，城市維護(hù)建設(shè)稅縣城、鎮(zhèn)：3943.43元，地方教育附加：1577.37元，教育費(fèi)附加：2366.06元，企業(yè)所得稅：7886.85元）共交：94642.24，到宏科去開發(fā)票叫交7%的稅費(fèi)但又交了309164.64元。相當(dāng)于開了一張4298334.86的專票，稅額9%：354908.38元，我們卻交了403806.88元。然后領(lǐng)進(jìn)度款的時(shí)候需要交1%的合作經(jīng)費(fèi)和2%的稅收（宏科說是成本）。
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2019-10-09
菜例分析 （15分） 分析資料：ABC公司以生產(chǎn)化執(zhí)品為主，以一個(gè)月為一個(gè)納稅期限。預(yù)計(jì)5月28日銷售化妝品10 000盒給水安商場，不含稅單價(jià)為每盒100元，單位銷售成本為40元。預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用為50 000元。增值稅稅率為17%，消費(fèi)稅稅率為30%，所得稅稅率為25%，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%，教育費(fèi)附加老召2全會國是公喜男統(tǒng)了的限分有中業(yè)務(wù)場基局或收聚理值稅考用發(fā)票。假極amC公當(dāng)當(dāng)育學(xué)你名整10萬元。在選擇銷售結(jié)算方式時(shí)ABC公司有以下幾種方案：方案一：直接收款銷售結(jié)算； 萬案二：分期收款銷售結(jié)算，日上述貨款平均按4個(gè)月收取，每個(gè)月收取250 000元，合同約定分別在6、7、8、9月的第10日收取貨款。eF份發(fā)生銷售費(fèi)用50 000元。假設(shè)ABC公司每月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額均2.5萬元； 萬案三：委托代銷結(jié)算，即：5月28日，ABC公司將化妝品委托永安商場代銷，合同約定永安商場以單價(jià)100元銷售，每
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2022-10-30
2022年12月,某企業(yè)（非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)）當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交增值稅15萬元,銷售應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)交 納消費(fèi)稅10萬元，銷售自建商品房交納土地增值稅50萬元，經(jīng)營用房屋應(yīng)交房產(chǎn)稅 5 萬元,企 業(yè)適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%，教育費(fèi)附加征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)當(dāng)月 計(jì)入“稅金及附加”科目的金額為
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2024-01-01
您好，老師。剛接手的公司，開了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來申請銀行貸款，但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人，已經(jīng)幾年了，我擔(dān)心稅務(wù)稽查，請問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢？或者要怎樣給老板建議整改？謝謝！
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2016-06-27
公司才成立沒多久，公司銀行都沒有什么錢，簽了個(gè)合同，之后要交稅，老板就自己掏腰包交的印花稅（建筑承包合同）和地方教育附加、城市建設(shè)維護(hù)稅等地稅，他又沒有用公司的錢，但是又有發(fā)票，我該怎么記賬，主要是公司也沒有錢，是之后公司收益了在還嗎還是怎樣，不曉得怎么記
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2017-08-08
你好，國高企業(yè)，如果員工去超市買的，京東商城買的東西私人用食品類，可以抵扣嗎？開了公司名
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2020-04-07
小規(guī)模納稅人依據(jù)利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入計(jì)算應(yīng)交增值稅，計(jì)算城市教育費(fèi)附加，對不對呀！
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2018-06-14
小規(guī)模廣告公司上個(gè)月代開專票，繳了增值稅，那么下個(gè)月附加稅是不是這樣做1.計(jì)提：借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅貸：其他應(yīng)交款——教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)2.繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅借：其他應(yīng)交款——教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附貸：銀行存款
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2017-04-11
老師好！請問：酒店第一季度申報(bào)并繳納了增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加共計(jì)12206.38元。因疫情期間四大行業(yè)可享受政策：增值稅普通發(fā)票免征收增值稅、城建稅等。故當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)在5月份退回了11180.62元。請問此筆業(yè)務(wù)，要如何做會計(jì)分錄？
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2020-06-29
小規(guī)模建筑勞務(wù)私營獨(dú)資企業(yè)定期定額征收怎么填申報(bào)表呀？有個(gè)表叫定期定額戶自行申報(bào)，明細(xì)有個(gè)人所得稅，城建稅，教育費(fèi)附加，個(gè)人所得稅這欄怎么填？
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2020-04-16
老師，在公司同一城市，不同區(qū)，給公司辦事，報(bào)銷飯錢，可以記管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎？ 哪入什么科目呢？
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2024-06-14
內(nèi)蒙古地區(qū)城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，水利建設(shè)基金最新優(yōu)惠政策是哪個(gè)文號？
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2019-04-21
超市行業(yè)毛利率按多少？剛做超市行業(yè)外賬，收入算出來啦，不知道算多少成本？
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2016-11-05