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一二季度按15%的稅率計提并繳納了所得稅，第三季度由于資產變動，成為小微企業(yè)，在第三季度計算出來的所得稅是前兩個季度多計提繳納了，請問3季度要反沖嗎？
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2019-10-29
老師，請問企業(yè)所得稅，第四季度是盈利20多萬的，本年累計是虧損的，那第四季度用預繳所得稅嗎？
1/544
2016-12-20
第四季度要交企業(yè)所得稅，但是去年全年的利潤是負數(shù)，匯繳時第四季度交的所得稅可以退是嗎？
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2019-01-14
老師，你好，我上個季度的利潤總額是負數(shù)，未繳納企業(yè)所得稅，這個季度是正的，那還要交所得稅嗎？
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2025-09-16
在填寫第一季度企業(yè)所得稅表格中的這個是不是填寫上年度12月份利潤表中的利潤總額乘相應的所得稅稅率，如果小于報表中的所得稅，是不是可以補差價填上去
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2017-04-14
老師 小規(guī)模納稅 企業(yè)所得稅季度報 這兩個數(shù)字是要按財務報表上的填寫嗎
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2019-04-12
我們有一家分支機構，一直是0申報所得稅季報。4月份也是0申報。但我剛剛申報上個季度的所得稅時，提示填寫1季度和2季度資產總額數(shù)據(jù)時，必須大于0，否則不能申報?，F(xiàn)在有兩個問題： 1.所得稅季度還有辦法0申報嗎？ 2.如果不能0申報了，在本月申報數(shù)據(jù)上，我填寫0.01，那么會提示“與上月申報不符，確定申報嗎？”如果我確定申報，是不是還得修改上個季度的數(shù)據(jù)？那么上個季度初的數(shù)據(jù)又是上年的數(shù)據(jù)，那豈不是一直往前更改呢？
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2020-07-08
企業(yè)所得稅是按照季度盈利就繳納，季度盈利年度不盈利，就不繳納，是這樣嗎？
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2020-06-02
應納稅所得額超過20萬的小型微利企業(yè)如何計算2015年度第四季度的所得?
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2015-10-23
企業(yè)年度所得稅和季度所得稅有什么區(qū)別，都要計提嗎？計提時怎么出憑證
1/1282
2017-06-02
企業(yè)所得稅清算疑點，錯誤處請更正申報："1.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》行9“投資收益”為：198347.26元；2.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105030《投資收益納稅調整明細表》行10列1“持有收益”為：元；3.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105030《投資收益納稅調整明細表》行10列8“處置收益”為：元；4.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》行16列1“債權性投資損失—資產損失的賬載金額”為：元；5.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》行23列1“股權（權益）性投資損失—資產損失的賬載金額”為：元；6.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》行25列1“通過各種交易場所、市場等買賣債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產品等發(fā)生的損失—資產損失的賬載金額”為：元；7.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調整
1/1907
2020-05-13
老師你好，我們企業(yè)是一般納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收的，請問老師申報年度財務報表、年度企業(yè)所得稅時有先后順序嗎？
1/951
2020-03-26
已經申報了企業(yè)所得稅季報，但發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，如何更正
1/1972
2020-07-10
8月收購的公司，9月開始業(yè)務，10月申報企業(yè)所得稅季報，需要加上之前的數(shù)據(jù)嗎
2/934
2016-10-20
企業(yè)所得稅季報填錯了，可以在平臺上直接修改嗎？還是說一定要去前臺修改，可是在申報結果里點擊了作廢。不知道有什么影響？
1/2219
2019-01-15
在申報企業(yè)所得稅季報A類，風險提示服務中提示，填報的資產總額在季初和季末存在差異，請確認是否填報正確。請問問題出在哪里？我也核對了，就是一直跳出來這個信息
1/4177
2021-07-08
申報企業(yè)所得稅季報，季初從業(yè)人數(shù)、季末從業(yè)人數(shù)、季初資產總額、季末資產總額是怎么計算的？
1/4263
2019-04-18
請問企業(yè)所得稅季報，從業(yè)人數(shù)是指公司6月份的人數(shù)，還是個稅系統(tǒng)申報工資5月的人數(shù)？
1/1778
2019-07-12
老師您好，申報企業(yè)所得稅季報時，未執(zhí)行新準則的企業(yè)和已執(zhí)行新準則的企業(yè)，選那個呢？
2/1291
2020-01-14
請教，企業(yè)所得稅季報應該是填錯了，出現(xiàn)了稅，不小心點過了，申報成功了，怎么辦？
1/1066
2019-10-01