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老師，你好，自產自銷茶葉的小規(guī)模納稅人，但是我們還有制作陶的業(yè)務，這個是不是跟隨主體，增值稅都是免稅的，企業(yè)所得稅減半征收呢，謝謝，我有點沒明白，是茶葉的銷售才是免增值稅嗎，還是制作陶也可以免稅
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2021-11-25
老師您好！我想問下小規(guī)模納稅人季度銷售30萬以下全免增值稅嗎？還是減半征收的？另外一個企業(yè)所得稅能享受減免嗎？
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2019-06-12
老師：年報企業(yè)所得稅里面有個A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表，我們是小規(guī)模企業(yè)，2019年10月才開業(yè)，到2019年12月利潤表里共虧損10萬元，在企業(yè)所得稅填表單里，我還用勾選這個表格嗎？是不是虧損就不用填這個表了，急，非常感謝老師
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2020-05-26
三免三減半，如果第四年的賬面價值＜計稅基礎，暫時性差異400，第五年和第六年暫時性差異是600，企業(yè)所得稅稅率25%，減半的時候按照12.5%繳納企業(yè)所得稅，怎么算
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2019-08-09
專管員通知說，2019年的企業(yè)所得稅年報要調整一下，我們是小微企業(yè)可以免稅的，但其中一個季度已經(jīng)交了3千多的稅，不退稅，年所得稅報表應該怎么改一下呢？
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2020-09-29
符合小型微利企業(yè)的公司所得稅季報時，附表3減免所得額明細表里在符合條件的小型微利企業(yè)和減半征稅的本期金額和累計金額應該是填哪個具體數(shù)字呀
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2017-07-13
我想問一下，我們企業(yè)屬于環(huán)保行業(yè)，符合三免三減半政策，這是第一年投產，匯算清繳的時候企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里的當年境內所得額沒有值是怎么回事
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2022-05-24
老師，年底前開了家小規(guī)模公司，收入不多，就9萬，凈利潤3千多，賬上做了研發(fā)費用，怎樣才能減免企業(yè)所得稅，想著企業(yè)所得稅匯算清繳時研發(fā)費用加計扣除
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2023-01-13
請問，交企業(yè)所得稅分錄怎么寫？是借所得稅費用 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 ；然后再借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行嗎？
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2020-11-06
請問一下企業(yè)所得稅季報表怎么填呀？
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2021-06-28
想請問下老師現(xiàn)在企業(yè)所得稅率是多少？
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2019-06-29
請問，企業(yè)所得稅季報表資產總額怎么填？
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2021-04-06
老師稅務代開的發(fā)票預交的企業(yè)所得稅率是多少
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2016-08-04
公司去年9月注冊的。業(yè)務發(fā)生只有10-12月的。我申報企業(yè)年企業(yè)所得稅的報表數(shù)字應該跟我今年1月申報去年10-12月的企業(yè)所得稅季報的金額一樣吧？
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2021-05-10
你好 老師 這邊有一個疑問 2020二季度預繳企業(yè)所得稅50000 年末應納企業(yè)所得稅10000，多預繳40000 問：年末利潤表上的所得稅費用是減5萬還是減1萬？分錄怎么做
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2021-02-22
26.某公司擬為某新增投資項目而融資10000萬元，其融資方案是:向銀行借款5000萬元，已知借款利率10％，期限3年;增發(fā)股票1000萬股共融資5000萬元(每股面值1元，發(fā)行價格為5元/股)，且該股股票預期第一年末每股支付股利0.1元，以后年度的預計股利增長率為5％。假設股票融資費率為5％，借款融資費用率忽略不計，企業(yè)所得稅率25％。根據(jù)上述資料，要求測算: (1)債務成本; (2)普通股成本; (3)該融資方案的加權平均資本成本。
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2022-01-08
企業(yè)所得稅申報這個怎么算的
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2021-02-28
你好 老師 這邊有一個疑問 2020預繳企業(yè)所得稅50000 年末應納企業(yè)所得稅10000，多預繳40000 問：年末利潤表上的所得稅費用是減5萬還是減1萬
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2021-02-22
老師，企業(yè)所得稅季報中資產總額季初值怎么填
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2021-04-14
.某公司擬為某新增投資項目而融資10000萬元，其融資方案是:向銀行借款5000萬元，已知借款利率10％，期限3年;增發(fā)股票1000萬股共融資5000萬元(每股面值1元，發(fā)行價格為5元/股)，且該股股票預期第一年末每股支付股利0.1元，以后年度的預計股利增長率為5％。假設股票融資費率為5％，借款融資費用率忽略不計，企業(yè)所得稅率25％。根據(jù)上述資料，要求測算: (1)債務成本; (2)普通股成本; (3)該融資方案的加權平均資本成本。
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2022-01-08