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老師，請(qǐng)問企業(yè)捐贈(zèng)給慈善機(jī)構(gòu)3萬在下面這個(gè)企業(yè)所得稅年度匯算清繳的表格應(yīng)該填在哪里呢？（之前慈善機(jī)構(gòu)只是寫了一張收據(jù)給我們，沒有發(fā)票，這種是不是需要調(diào)增呢？）
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2021-02-22
老師，本期利潤(rùn)總額300萬，得要彌補(bǔ)以前年度虧損100萬，然后再計(jì)算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅吧？
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2022-04-19
老師，我想問下本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是正數(shù)，要交企業(yè)所得稅嗎
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2022-03-08
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調(diào)整項(xiàng)，影響了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額，是應(yīng)該在2019年底前做補(bǔ)充申報(bào)（交滯納金嗎）嗎？還是直接調(diào)整2019年的應(yīng)納稅所得額就可以呢？
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2020-12-03
老師好，請(qǐng)問現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅還是25%嗎，還是年收入低的有什么企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？
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2019-12-11
你好，老師。申報(bào)2018年企業(yè)所得稅時(shí)，最后應(yīng)交的稅額是負(fù)數(shù)，這是不是提示要申請(qǐng)退企業(yè)所得稅呢？
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2019-05-31
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳 計(jì)算出來 要繳納的企業(yè)所得稅是 負(fù)數(shù) 那么 稅務(wù)局會(huì)怎么處理？會(huì)退嗎？
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2021-05-26
重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅率多少啊，年度所得稅匯算清繳又按多少稅率啊
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2017-10-23
小微企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?比如2017年第4-6月的利潤(rùn)是50000,那要交多少的企業(yè)所得稅,求計(jì)算公式
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2017-07-17
16年12月我沒有計(jì)提70萬企業(yè)所得稅，只是預(yù)交了大約10%的7萬企業(yè)所得稅，現(xiàn)在1月，怎么做分錄？
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2017-02-05
2017年的企業(yè)所得稅和個(gè)稅不符，個(gè)稅一直是零申報(bào)，企業(yè)所得稅是6000一月的費(fèi)用，現(xiàn)在需要咋處理
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2018-12-25
2016年預(yù)繳了473元的企業(yè)所得稅。現(xiàn)在要申報(bào)2016年年度所得稅，請(qǐng)問這個(gè)已經(jīng)繳了的473元的所得稅在哪里或哪個(gè)表格反應(yīng)呢？？期間費(fèi)用明細(xì)表里應(yīng)該不包括所得稅的吧。
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2017-04-24
老師您好！麻煩解答： 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元，期末余額為10萬元，無遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2020年應(yīng)交所得稅為（）萬元。 A.115 ????????B.125 ????????? ??C.130 ????? ?D 122
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2021-05-14
在報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)，當(dāng)年工資當(dāng)年發(fā)放用不用再調(diào)減了
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2018-08-17
請(qǐng)問小企業(yè)準(zhǔn)則公司2020年繳納19年的所得稅的時(shí)候不是用以前年度損益科目的，直接用小企業(yè)的未來適用法，計(jì)提到所得稅費(fèi)用科目的，那現(xiàn)在2020年利潤(rùn)表有所得稅的金額，這個(gè)21年怎么調(diào)賬？
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2021-04-30
1、年末計(jì)提企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額我是不是看本年利潤(rùn)的期末余額；2、年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，是不是減去計(jì)提企業(yè)所得稅后再轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，另外去年未分配利潤(rùn)是借方余額，還用做分錄嗎
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2022-01-06
老師，小微企業(yè)超過300萬元，企業(yè)所得稅怎么交了？比如年應(yīng)納稅所得額350萬元，350*20%？還是(100*25%+200*50)*20%
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2020-04-13
18年企業(yè)所得稅匯算清繳軟件中的《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損計(jì)算表》要不要人員填寫，怎么填不上去？
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2019-05-15
老師，您好！請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅匯算清繳是哪一年開始？營(yíng)改增之前要做企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
1/1555
2020-05-20
　２０１９年第一季度應(yīng)納稅所得額269899.71萬元，符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，那么實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？
1/1669
2019-04-02