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長(zhǎng)城工廠為增值稅一般納稅人， 增值稅稅率為13%，原材料采用實(shí)際成本法進(jìn)行核算，2019年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)收到大華工廠投入資本200000元存入銀行，其中50 000元作為實(shí)收資本，150 000元作為資本公積。 (2)向銀行申請(qǐng)取得期限為3年的借款150000元，已存入銀行存款賬戶。 (3)從星海工廠購(gòu)入A材料5 000千克，買價(jià)200 000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000元，款項(xiàng)用銀行存款支付，材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。 (4)從星海工廠購(gòu)入的A材料5000千克，金額200 000元，驗(yàn)收入庫(kù)。 (5)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料100千克，單價(jià)40元， B材料200千克， 單價(jià)30元， 生產(chǎn)車間一般耗用C材料300千克，單價(jià)15元，管理部]領(lǐng)用D材料300千克，單價(jià)10元。 6)采購(gòu)員劉力預(yù)借差旅費(fèi)800元，以現(xiàn)金付訖。 (7)分配本月應(yīng)付職工工資40000元，其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資25000元，車間管理人員工資6 000元， 企業(yè)管理人員工資9 000元。 (8)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊4000元， 其中生產(chǎn)車間2660元，管理部門1340元。 (9)計(jì)提本月短
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2020-07-19
老師，借：管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)3 貸：庫(kù)存商品2.97 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅0.03，這種視同銷售情況，印花稅按（3+2.97）*0.003%嗎
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2021-07-14
購(gòu)買的辦公用品一般納稅人，借方的增值稅進(jìn)項(xiàng)以后不能夠抵扣的時(shí)候，那么進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的借方是不是管理費(fèi)用？
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2017-09-15
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅，還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)應(yīng)該填增值稅申報(bào)表哪一欄呢？
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2019-10-15
軟件企業(yè)即征即退增值稅，如何記賬？退回的增值稅
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2018-06-28
入職時(shí)間是2019年1月3日，2月份發(fā)放1月的工資，現(xiàn)在3月份申報(bào)1月工資的稅，稅收管理系統(tǒng)上填寫的涉及到受雇日期是1月份入職上面的按抵扣1萬(wàn)元的起征點(diǎn)，但是實(shí)際上在稅收管理系統(tǒng)上他只有1月的工資，和我自己做的申報(bào)表的起征點(diǎn)5000就不一致了？這樣做對(duì)嗎？
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2019-03-13
老師，請(qǐng)問建筑服務(wù)在外地預(yù)繳增值稅稅率是百分之二嗎，預(yù)繳增值稅必須預(yù)繳附加稅嗎，印花稅在異地申報(bào)還是自己所在地申報(bào)？簡(jiǎn)易征收的在外地產(chǎn)生業(yè)務(wù)怎么預(yù)繳增值稅及其他稅以及預(yù)繳稅率是多少？
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2020-07-31
老師，請(qǐng)教一下，疫情期間小規(guī)模納稅人增值稅按1%征收，那在賬務(wù)處理時(shí)候也直接按1%計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
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2021-05-02
我公司是定額征收所得稅的，每個(gè)月的管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用有報(bào)銷的上限嗎？
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2017-02-28
#提問#工程管理咨詢行業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬(wàn)的享受減半征收嗎？
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2019-02-21
國(guó)稅查賬征收所得稅季報(bào)的營(yíng)業(yè)成本數(shù)額包括管理費(fèi)用么？都都包括什么
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2018-01-07
小規(guī)模季度不超30萬(wàn)的免征增值稅，免征的增值稅費(fèi)要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額嗎？
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2019-07-08
公司個(gè)體戶，定額征收，附加稅，增值稅都報(bào)完了，申報(bào)個(gè)人所得時(shí)顯示未查詢到報(bào)表數(shù)據(jù)，怎么處理？未超額
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2019-01-12
委托購(gòu)買糧食為企業(yè)加工白酒應(yīng)該按提供加工和修理修配勞務(wù)征收增值稅嗎，不是的話原因是什么
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2022-06-04
公司屬外出勞務(wù)，一般都在當(dāng)?shù)乩U納營(yíng)業(yè)稅等地方稅，如征收增值稅具體怎么操作，需要辦理什么手續(xù)？
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2017-06-29
為什么管理費(fèi)用沒有設(shè)應(yīng)交增值稅這一項(xiàng)，而銷售費(fèi)用就有呢？管理費(fèi)用也是因?yàn)楣芾磉@個(gè)行為，購(gòu)買東西而產(chǎn)生的費(fèi)用。
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2018-04-21
請(qǐng)問 我公司電力繳款超過期限 ，電力公司開出的增值稅專用發(fā)票有違約金（不含稅以及稅額），認(rèn)證的時(shí)候違約金稅額要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎還是怎么處理
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2015-07-13
發(fā)生時(shí)做借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金，實(shí)際抵減時(shí)，申報(bào)表也做到了減征額里做借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方管理費(fèi)用，然后就結(jié)束了，減免稅款就一直這樣在賬上放著是吧老師，上班沒法聽，下班回去聽謝謝那就是做到應(yīng)交稅金-老師技術(shù)維護(hù)費(fèi)遞減收入做到減免稅款里，年末還要接平嗎？還是一直這樣掛著？應(yīng)交增值稅-減免稅款里的數(shù)字一直掛到賬
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2017-05-02
老師，小規(guī)模納稅人開信息系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)專票，適用減按1%征收率增收增值稅。報(bào)稅時(shí)按1%開票的不含稅收入報(bào)稅的，還要不要按2%填“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》呢？
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2020-10-19