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請問下老師:因為這次疫情國家發(fā)布減免增值稅政策，1月份報稅時正常填寫收入和銷項稅了。現(xiàn)在專管員通知我們可以享受減免增值稅，后來更正申報表重新填寫后，銷項稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？可不可以直接這樣 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅（負數(shù)）
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2020-03-30
你好，請問去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅額2080.92，上月銀行返還一筆代扣代繳個稅手續(xù)費，產(chǎn)生了16.69的銷項稅額，請問要怎么做賬 進項銷項對沖以后，要把差額計入應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）嗎 請問是這樣嗎[圖片]那還需要再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-02
生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的分錄：借：銀存 貸：主營收入 應(yīng)交稅費一銷項 借：應(yīng)交稅費一銷項 貸：應(yīng)交稅費一未交增值稅 借：應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸：營業(yè)外收入／其他收益 還是直接借：銀存 貸：主營收入 哪個正確？
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2020-02-24
賣出固定資產(chǎn)收入的稅額是直接計入未交增值稅，還是應(yīng)交增值稅-銷項稅中？還有就是已抵扣進項稅的固定資產(chǎn)賣出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
請問一下 我們公司這個1-12月科目余額表 我要填報企業(yè)本年度應(yīng)交增值稅，本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個科目
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2021-01-16
有加計扣除的公司 如果當月進項稅1000，銷項稅2000，進項稅加計扣除 100 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費-銷項稅額 2000 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額1000 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 100 貸其他收益 100 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 貸應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 100 銀存 900
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2019-10-12
進項稅轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？購入貨款100萬，其中稅款20，貨款80 借：存貨 80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 20 貸：應(yīng)付款 100 進項稅轉(zhuǎn)出 借：存貨 20 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 20 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 20
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2021-02-03
請問建筑工程 一般計稅 異地預(yù)交稅款時扣除分包款繳納增值稅。請問計提和實際差額部分怎么入賬？開票時 借：應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 異地預(yù)交時：借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行 ；分包差額部分：借應(yīng)交稅款-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入-稅收減免？
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2022-04-11
小規(guī)模代開增值稅專票季度不超過30萬要交增值稅嗎
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2019-05-15
從增值稅納稅申報表怎么看全年總共交了多少增值稅
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2017-03-24
虛開增值稅發(fā)票的公司，不也交增值稅嗎？他憑什么獲利？
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2019-10-31
企業(yè)房產(chǎn)872萬，增值稅5%（差額征收），應(yīng)交稅增值稅怎么算？
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2021-01-06
老師。因為稅控設(shè)備的380元全額抵扣，我做了分錄 借：未交增值稅380 貸：應(yīng)交稅金-減免稅額 380 然后我接著做計提本月增值稅的時候 借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅的時候 這個數(shù)值 是銷-進-380 后計提的數(shù)，還是說，就直接計提銷項-進項的數(shù)
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2016-01-06
做已認證完的進項稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎，
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2018-08-06
老師，我們公司是一般納稅人，但是符合進項10%加計抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項額，應(yīng)交稅費-未交增值稅跟實際交的增值稅有差額，差額是我忘記扣減加計扣除的10%，我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費-未交增值稅余額弄平，怎么做分錄？
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2020-06-05
老師好！我們是異地建筑，這個月進項大于銷項。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅，那預(yù)交的增值稅在表上填的時候只把預(yù)交的金額寫上，后面實際要抵扣的就寫零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個月有進項了抵減呢？
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2019-11-11
老師，增量留底和存量留底屬于進項稅額，現(xiàn)在退稅做進項稅額轉(zhuǎn)出，是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），這樣做分錄對嗎？
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2022-05-09
老師，今年4月份新開始的服務(wù)行業(yè)增值稅加計扣除10%政策，做賬的時候怎么做賬？ 借：應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減? 1萬元 　　貸：其他收益? 1萬元 　　實際抵減： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（增值稅加計抵減）? 0.5萬元 　　貸：應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減? 0.5萬元 這個借貸正確嗎？
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2019-10-15
"現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，銷項1000，進項500，進項稅額加計抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實際繳納：借應(yīng)交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎？"
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2023-03-15
為什么這兩個公式不一樣？應(yīng)交增值稅=（關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅?消費稅）??增值稅稅率 應(yīng)交增值稅=（關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅）\\（1-消費稅稅率）??增值稅稅率
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2022-03-02