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借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債 遞早所得稅資產(chǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 老師 這樣理解對嗎 可是為什么不是按照所得稅費(fèi)用金額繳納企業(yè)的所得稅 這種情況所得稅科目有什么作用影響
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2020-10-09
老師，所得稅季報(bào)的時候交了稅，可是年所得稅虧了，如果要退稅，稅務(wù)要查賬嗎？之前同事報(bào)季報(bào)的時候沒有報(bào)成本。
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2021-03-25
地稅的個人所得稅，主表填寫完了，有一個，個人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表。這個表是必須要申報(bào)的嗎？不申報(bào)可以嗎
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2018-07-05
想知道這個 利潤表里的的利潤所得稅得稅費(fèi)用到底是怎么得出來 的這個是17年1月的
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2017-06-15
老師，補(bǔ)繳2019年所得稅匯算清繳的分錄是這樣做嗎？ 借：利潤分配-以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-以前年度損益調(diào)整
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2020-07-07
老師你好！請問如何區(qū)分那些企業(yè)或個人在取得投資者分得的股息、紅利和利潤分配時要交個人所得稅，什么樣的情況下不用交個人所得稅
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2020-05-22
中國公民王某是某高校的一名教授，同時擔(dān)任某股份有限公司的獨(dú)立董事，2019年12月份取得董事費(fèi)收入8萬元，當(dāng)即拿出2萬元通過國家機(jī)關(guān)捐贈給受災(zāi)地區(qū)。王某12月份取得該項(xiàng)所得應(yīng)繳納個人所得稅（ ）
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2021-12-06
老師請問一般納稅人屬于小型微利企業(yè)，季度納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是按照會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的凈利潤預(yù)繳所得稅嗎？享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠等到匯算清繳的時候再享受嗎
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2020-03-16
請問一下，例如第一季度利潤總額8萬，交了4800所得稅，2季度本月利潤總額為2萬，累計(jì)就是10萬，我該怎么填利潤表中預(yù)交的所得稅呢？本年累計(jì)所得稅哪行我又該怎么填呢
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2018-11-18
預(yù)收賬款我企業(yè)已經(jīng)按毛利率上繳企業(yè)所得稅，相對應(yīng)的開發(fā)產(chǎn)品在結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入時，按實(shí)際毛利率計(jì)算企業(yè)所得稅時，是否把原預(yù)收賬款按毛利率預(yù)繳的企業(yè)所得稅抵頂回來。
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2022-09-27
本年收到上年度的所得稅退稅做了以下分錄，借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交所得稅貸：利潤分配—未分配利潤，現(xiàn)在是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平，差額就是退稅的金額
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2021-01-13
一張票的稅額當(dāng)月用不了，下月還能抵扣嗎
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2021-07-02
國外公司匯款到國內(nèi)公司要扣多少稅費(fèi)呢?
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2019-07-19
開票后金額加稅額比開的本金高怎么解決
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2021-04-22
調(diào)整以前年度的附加稅（城建稅）怎樣做分錄
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2017-05-10
我這邊要轉(zhuǎn)288000給對方上8個點(diǎn)的稅是多少？
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2020-07-16
第九題，價稅費(fèi)是不是都要算上，這題怎么解
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2020-07-10
銷項(xiàng)10萬，進(jìn)項(xiàng)9萬，都是13%稅率，應(yīng)交多少稅
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2023-01-15
我買的外省二手車購置稅發(fā)票沒有了怎么辦
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2019-10-26
開增值稅普通發(fā)票可以不寫識別號和電話嗎
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2015-12-20