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甲公司在2020年發(fā)現(xiàn),2019年公司漏記一項管理用固定資產(chǎn)的折舊費用150000元,所得稅申報表中未打除該項 費用適用所得稅稅率為25%無其他納稅調整項,該公司按凈利潤的10%5%分別提取法定盈余公積和任意盈 余公積。公司2019年發(fā)行股票份額為1800000股假定稅法允許調整應交所得稅 要求:(1)編制甲公司更正差錯時的有關會計分錄。
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2021-12-12
請問老師，2018年利潤總額1300萬，因產(chǎn)品質保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬，因固定資產(chǎn)折舊轉回遞延所得稅負債50萬，所得稅稅率25%，問本年應交所得稅多少？
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2019-08-23
某企業(yè)因某事項在當期確認了100萬元負債，計入當期損益，假定按照稅法規(guī)定，與確認負債相關的費用在實際發(fā)生時，準予稅前扣除，企業(yè)適用的所得稅稅率為33%，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債不存在期初余額。 （1）按資產(chǎn)負債表債務法確認所得稅費用和遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債金額并做出會計分錄 （2）資產(chǎn)負債表日遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額10萬，上述結果如何？ （3）若資產(chǎn)負債表日，遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額43萬元，上述結果如何？ 老師如何解？謝謝。
1/2017
2019-07-12
企業(yè)所得稅的稅率20%的。就是年應納稅所得額低于50萬元（含50萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按20%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。老師這樣的小型微利企業(yè)，是要到稅務局去申請按20%來計算所得稅嗎。我們在稅務申報系統(tǒng)里面的企業(yè)所得稅是25%，但是我們的年應納稅所得額達不到50萬，那我現(xiàn)在想要申請按20%計算所得稅，應該怎么申請
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2017-11-01
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減出按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。為什么實操報稅系統(tǒng)季度預繳企業(yè)所得稅應納稅所得額不超過100萬元的部分，都是按10%計算應納稅所得額（比如廣州古興化纖有限公司）
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2019-04-17
應該是稅負率，木制玩具加工企業(yè) 增值稅和所得稅稅負率合是多少
1/1442
2017-12-13
個體戶核定征收的稅負率怎么算，經(jīng)營所得稅征收率是怎么確定的
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2021-05-14
服裝制造業(yè)增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率有行業(yè)平均水平嗎？
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2019-03-07
你好，加油站的增值稅稅負率是多少？企業(yè)所得稅稅負率是多少？謝謝！
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2021-12-27
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為16%，所得稅稅率為25%，其涉及的業(yè)務范圍包括商品的生產(chǎn)和銷售等。甲企業(yè)20X7年度的會計報表已于年末編制完成。甲企業(yè)20X7年度的收入事項及處理如下。 (1)銷售A產(chǎn)品，售價為1000萬元，增值稅160萬元，成本60萬元。企業(yè)對該產(chǎn)品按歷年的慣例，承諾產(chǎn)品售出后1年內如有質量問題可以退貨。誼產(chǎn)品為企業(yè)多年經(jīng)營的成
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2021-06-16
老師，有一批貨買來的金額是3500元加上稅點款210元，現(xiàn)在將這批貨賣給客戶，給客戶的稅點怎樣算？賣給客戶不開票的金額是5000元，公司增值稅稅率17%，所有附加稅稅率11%，所得稅稅率是25%，是一般納稅人。麻煩老師寫一下計算過程解釋一下，一般稅點的計算公式是什么？
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2016-10-11
天貓公司年銷售額100萬元 ，變動成本率70%，全部固定成本(包括利息）20萬元，總資產(chǎn)50萬元，資產(chǎn)負債率40%，負債的平均利率8%，假設所得稅稅率為25%。該公司擬改變經(jīng)營計劃，追加投資40萬元，每年固定成本增加5萬元，可以使銷售額增加20%，并使變動成本率下降至60%。該公司以提高凈資產(chǎn)收益率，同時降低總杠桿系數(shù)作為改變經(jīng)營計劃的標準。 要求: (1計算目前的凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營杠桿系數(shù)、財務杠桿系數(shù)和總杠桿系數(shù) (2)所需資金以追加實收資本取得，計算凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營杠桿系數(shù)、財務杠桿系數(shù)和總杠桿系數(shù)。 (3)所需資金以10%的利率借入，計算凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營杠桿系數(shù)、財務杠桿系數(shù)和總杠桿系數(shù)。 (4)判斷該公司是否改變經(jīng)營計劃。
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2023-05-17
請問老師有沒有所有行業(yè)的增值稅和所得稅的稅負率表！謝謝
1/773
2019-09-09
老師，請問算第四季度所得稅負率，要把本年四個季度總共交的所得稅之和/銷售收入嗎？
1/743
2016-12-20
個體戶的年度經(jīng)營所得匯算清繳的稅率是怎樣的，如果我盈利300萬，要交多少經(jīng)營所得
4/5557
2022-03-29
老師，就是企業(yè)交完企業(yè)所得稅之后，想分配利潤，還需要繳納個人所得稅嗎？稅率是多少？
1/2265
2019-12-27
科技型中小企業(yè)有什么稅收優(yōu)惠，企業(yè)所得稅稅率是按25%還是有減征？？
1/4160
2018-11-27
老師，一般納稅人小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少，然后又是高新企業(yè)的
1/872
2021-04-19
2017年的小規(guī)模增值稅申報不超過多少免稅的，還有企業(yè)所得稅稅率是多少，有減半優(yōu)惠嗎？那時候
5/1022
2021-12-05
老師，一般納稅人小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少
1/3661
2021-04-19