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如果預(yù)交稅當(dāng)月沒(méi)抵，跨年能抵莫？
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2020-07-08
請(qǐng)教您：一般納稅人賓館，購(gòu)買(mǎi)酒水，已入庫(kù)。賓館員工購(gòu)買(mǎi)已入庫(kù)酒水，按成本價(jià)收現(xiàn)金。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理分錄？？會(huì)計(jì)處理依據(jù)？？ 1.賓館倉(cāng)庫(kù)收到購(gòu)買(mǎi)酒水，辦理入庫(kù)（收到專票13%） 借：原材料 ??88.50 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ??11.50 貸：應(yīng)付賬款--**公司 ???????????100 2.銷(xiāo)售已入庫(kù)酒水，按成本價(jià)收現(xiàn) 借：現(xiàn)金 ???88.50 ???貸： ?其他業(yè)務(wù)收入 ?83.49 ????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ??5.01 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 ??借：其他業(yè)務(wù)成本88.50 ??????貸： 原材料 ???88.50 這樣對(duì)嗎
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)我公司有一張固定資產(chǎn)發(fā)票異常。 2021.6月購(gòu)入時(shí)已經(jīng)做會(huì)計(jì)分錄： 借：固定資產(chǎn)20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.6萬(wàn) 貸：銀行存款21.6萬(wàn) 2021.12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票異常，當(dāng)月做以下分錄： 借：固定資產(chǎn)1.6萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）1.6萬(wàn) 當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提折舊9500元 問(wèn)：1、稅務(wù)局要求2021年所得稅匯算清繳時(shí)該張發(fā)票要填增，調(diào)增金額是多少？ 問(wèn)：2、我已經(jīng)計(jì)提的折舊和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)部分怎么處理？
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2022-01-14
我們公司一月份開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票每噸8960，然后開(kāi)成每噸9960了。現(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，這個(gè)要怎么操作啊！一月份當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過(guò)了。但是多交了不少，現(xiàn)在想改過(guò)來(lái)怎么操作啊？
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2020-06-04
老師，如果18年前三季度已計(jì)提企業(yè)所得稅，也已預(yù)交，當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，但是第四季度下來(lái)總的利潤(rùn)是虧損的，現(xiàn)在匯算清激，變成了多交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在該怎么做賬戶處理，年度財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯(cuò)了，但是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個(gè)地方了，現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報(bào)表刪了，重做13年到現(xiàn)在的賬目呢？如果能，提交的數(shù)據(jù)就是錯(cuò)的；如果不能，應(yīng)該怎么改呢？
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2017-12-27
增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額的本年累計(jì)就是以前月份應(yīng)交稅額的總計(jì)，比如本期是稅款所屬期7月，那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金，本年累計(jì)數(shù)就是1到6月稅金的合計(jì)，這樣理解沒(méi)錯(cuò)吧？
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2018-08-22
老師，我公司2019年注冊(cè)，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。2019-2020已投入600萬(wàn)元。假如到2020年底，盈利300萬(wàn)元，需要分配給我們的投資方，XX公司（占比100%），這個(gè)怎么交稅的？款是扣了個(gè)稅后打給投資方？還是投資方自已去交？謝謝老師。
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2020-06-13
我單位租用別的單位的土地已給對(duì)方單位租賃費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)我單位是否還要交地稅
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2015-10-21
這句話不對(duì)嗎，交易性金融資產(chǎn)的成本不是應(yīng)該包括已宣告尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利嗎
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2019-01-02
老師，12月份只有國(guó)稅局代開(kāi)的兩張發(fā)票，當(dāng)時(shí)已經(jīng)用現(xiàn)金交了，這個(gè)月還需要申報(bào)嗎
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2016-01-12
現(xiàn)在公司需要改盤(pán) 已經(jīng)提交資料到7個(gè)工作日說(shuō)可以去改盤(pán)，還需要帶什么資料嗎
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2017-09-28
我單位租用別的單位的土地已給對(duì)方單位租賃費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)我單位是否還要交地稅
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2015-10-21
這個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了有一萬(wàn)多的企業(yè)所得稅，這個(gè)必須要繳嘛這個(gè)提交后？
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2017-04-19
小規(guī)模納稅人是季報(bào)的，我已在網(wǎng)上抄稅了，還要不要每個(gè)月去稅局交稅（或網(wǎng)上稅局）
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2018-11-12
已知進(jìn)項(xiàng)是2223462.5含稅金額，想要交1.5%的增值稅，那么本月我要開(kāi)多少發(fā)票出去才可以？急
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2018-12-31
城鎮(zhèn)個(gè)體戶一九年還需交納房產(chǎn)稅嗎？地稅已經(jīng)合并國(guó)家稅務(wù)局是否免征房產(chǎn)稅嗎？
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2019-01-23
收到商業(yè)電子承兌19年1月9號(hào)到期，已經(jīng)提交了，但是出票人拒絕付款，改怎么操作
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2019-01-17
公司買(mǎi)車(chē)共50萬(wàn)付了25萬(wàn)還欠25萬(wàn)車(chē)子已經(jīng)交付使用這25萬(wàn)貸款了一年。怎么記賬
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2022-03-24
公司收到的進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月已認(rèn)證抵扣，但是銷(xiāo)售方確沒(méi)有認(rèn)證交銷(xiāo)項(xiàng)稅？這個(gè)怎么辦？
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2018-08-24