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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人按季度繳稅,第四季度有增值稅 請(qǐng)問附加稅如何做賬
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2022-01-06
小規(guī)模納稅人,第一二季度利潤(rùn)為-40000,第三季度利潤(rùn)為10000,那還交所得稅嗎
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2017-10-09
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的一季度中的資產(chǎn)總額是填什么時(shí)候的數(shù)據(jù)
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2020-07-08
3季度有利潤(rùn)繳納了企業(yè)所稅,但是4季度虧損了,所得稅能不能退回來
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2022-01-15
老師好,問下小規(guī)模季度納稅,季度銷售不到30萬,還要計(jì)提稅金及附加嗎
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2020-04-07
老師增值稅21年4季度發(fā)生了,不需要在21年四季度計(jì)提嗎?分錄怎么寫?
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2022-01-25
老師,你好,利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用上季度填寫錯(cuò)誤了,這個(gè)季度我怎么填寫
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2020-07-11
請(qǐng)問所得稅季度報(bào)表,表格的累計(jì)是填寫本年累計(jì)金額,還是季度發(fā)生額
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2019-10-21
一般納稅人的企業(yè)所得稅是在國(guó)稅上報(bào)嗎 我才到這個(gè)公司 我查不到之前會(huì)計(jì)報(bào)的稅 據(jù)賬上顯示上年最后一個(gè)季度和今年一季度都有交企業(yè)所得稅 可是底二季度和第三季度沒有交 是在國(guó)稅的季度稅收預(yù)測(cè)里報(bào)企業(yè)所得稅嗎
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2017-01-04
老師:請(qǐng)問小規(guī)模納稅人申報(bào)中,企業(yè)所得稅申報(bào)中有”A201030 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表“ 中”所得稅減免”中本年累計(jì)金額,第3季度申報(bào)有減免,第4季度申報(bào)沒有利潤(rùn),不需要減免,那這個(gè)“本年累計(jì)金額”是體現(xiàn)“第3季度+第4季度“還是單純的”第4季度“。謝謝!
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2020-01-08
老師您好,我現(xiàn)在在做季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳、第二季度的期初數(shù)一定是第一季度的期末數(shù)嗎?因?yàn)槲覀兊闹笆墙o代理記賬的人做,發(fā)現(xiàn)他們都是亂填的?,F(xiàn)在我可以不管第一季度的數(shù)據(jù)了,第二季度的我如實(shí)的按我的報(bào)表上的數(shù)據(jù)填寫可以嗎?
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2021-07-09
老師,你好,我們公司是研發(fā)服務(wù)企業(yè),第三季度開票金額比較多,但是第四季度開票金額少,想問一下,我在申報(bào)第三季度所得稅的時(shí)候在填寫研發(fā)加計(jì)扣除的時(shí)候可以把第四季度的也加上嗎,這樣第四季度的企業(yè)所得稅就不涉及到退稅的問題了
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2022-08-16
老師,我是小規(guī)模企業(yè)我一季度收入超過三十萬正常就增值稅了,但是我四季度紅沖了一季度的收入 紅沖完我四季度收入不到三十萬,我正常紅沖的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬 我一季度做賬是 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
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2021-01-09
提問,預(yù)計(jì)生產(chǎn)量=銷售量+期末—期初,本期第二季度銷售量是120,期末是下季度銷量的20%,不明白期初的120這個(gè)值,期初不應(yīng)該是第一季度的期末也就是第二季度的期初啊. 本題中第一季度的期末值不應(yīng)該是100嗎?這里幫我解答下,沒明白過來
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2019-06-26
老師你好 我想問一下 我是個(gè)體戶2019年第四季度開票三十二萬 由于超了三十萬 需要交增值稅 現(xiàn)在到了2020年第一季度又要把上個(gè)季度銷售的貨退回 開負(fù)數(shù)發(fā)票 這樣就會(huì)我的2019年第四季度就不超三十萬了 能不能不交2019年第四季度的增值稅稅
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2020-01-08
第一季度利潤(rùn)有2萬,第二季度利潤(rùn)1萬,但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候,都是申報(bào)沒有利潤(rùn),我想在匯算清繳的時(shí)候再繳,我怕現(xiàn)在繳了,到時(shí)候匯算清繳時(shí)有退稅的情況出現(xiàn),那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
老師咨詢下,企業(yè)剛剛開業(yè),4季度的稅已經(jīng)報(bào)過了,但還沒有進(jìn)行財(cái)務(wù)制度 財(cái)務(wù)軟件等的備案,這些必須要備案嗎?不備案什么影響?
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2018-01-31
二季度企業(yè)所得季度申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損根據(jù)什么填.企業(yè)新辦企業(yè),基本沒收入,去年虧損-300415,今年1-3月虧損-63000,4-6月虧損-39000,季度申報(bào)表中以前年度虧損應(yīng)填多少?
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2017-07-04
對(duì)于企業(yè)所得稅小微利企業(yè),第一季度符合小微型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),第二季度不符,年度繳納企業(yè)所得稅是看第四季度符合小微利企業(yè)來確定年度的企業(yè)所得稅,還是怎么算
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2020-10-10
匯算清繳資產(chǎn) 季度平均值=(季初值+季末值)/2 比如第一季度 (就是1月份的資產(chǎn)期初+3月份期末)/2 那二季度呢 (就是4月份的資產(chǎn)期初+6月末的資產(chǎn)期末)/2嗎 那這樣的話 是不是每個(gè)季度的期初數(shù)額是一樣的 實(shí)際都是去年12月末的期末數(shù)呢
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2019-03-29