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小規(guī)模納稅人外賬：小規(guī)模從今年4月份開始已是季度申報(bào)增值稅了。是否是按季累加核算增值稅？ 比如，我公司7月、8月共開出20000元發(fā)票都是稅務(wù)局代開，9月份剛領(lǐng)了萬元版的普票，請問老師，這個(gè)月我還能最多開出多少發(fā)票才不用交增值稅？
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2016-09-18
老師請問下老師，小規(guī)模建筑業(yè)公司，去年12月份增值稅在異地多預(yù)繳了1萬多的增值稅，上個(gè)月申報(bào)表里應(yīng)補(bǔ)（退）稅額是-1萬多。這個(gè)金額可以在這個(gè)季度抵減增值稅嗎？我把這個(gè)1萬多直接填在這個(gè)季度的“本期預(yù)繳稅額”里了，稅務(wù)局打電話說不對
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2020-04-27
我們是小規(guī)模企業(yè)，季度不超過三十萬不用繳納增值稅，超過三十萬全額繳納增值稅，我們2020年第四個(gè)季度開了九十萬的發(fā)票，不含稅得金額是891200 那我們繳納稅款是不是就是用不含稅金額乘稅率1%，沒有任何辦法可以少繳納增值稅嗎
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2021-01-14
我們公司是小規(guī)模納稅人，增值稅，附加稅，所得稅核定的都是季報(bào)，這個(gè)公司一是才成立，基本上沒有什么有業(yè)務(wù)，上個(gè)季度發(fā)生了一筆刻章費(fèi)用，然后這個(gè)季度什么費(fèi)用都沒有，我在報(bào)三季度稅的時(shí)候，我的理解是財(cái)務(wù)報(bào)表完全按照上季度的，應(yīng)該是累計(jì)數(shù)，增值稅，附加稅，所得稅這個(gè)季度都是零申報(bào)是這樣的嗎
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2019-10-09
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國外進(jìn)口一批高檔化妝品，支付給國外的貨價(jià)120萬元、相關(guān)稅金10萬元、賣方傭金2萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬元；進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國外的貨價(jià)35萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬元（化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%；機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%） 要求： (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。 (2）計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi) 稅
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2022-05-23
企業(yè)所得稅申報(bào)表中，假定第一季度至第四季度都有數(shù)值，問季度平均值怎么計(jì)算？
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2021-12-19
本來外賬都是很虛的，公司本年第一季度有盈利用來彌補(bǔ)前年虧損，第二季度盈利交了一點(diǎn)增值稅，第三季度未達(dá)起征點(diǎn)銷售額免了增值稅，但繳了100多元的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在困擾的是第四季度不知要不要做盈利好?如果做多點(diǎn)收入又超9萬就要交增值稅，不做12月份凈利潤就為負(fù)數(shù)，畢竟年未分配利潤負(fù)得也比較多，求老師給個(gè)建議
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2017-12-29
小微企業(yè)同時(shí)銷售貨物和提供營改增服務(wù)，都享受季度收入不超過9萬就免征增值稅的優(yōu)惠嗎
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2017-03-30
季度收入小于9萬免增的增值稅填在企業(yè)所得稅年終匯算表營業(yè)外收入中的其他還是政府補(bǔ)助？
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2018-05-11
老師，資產(chǎn)總額平均值的公式具體怎么運(yùn)用呢？季初值，和季末值如何取數(shù)？
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2019-04-11
2020年8月，大華公司（增值稅一般納稅人） 委托日 企業(yè)（增值稅一般納稅人） 銷售甲保溫杯 800 件，找協(xié)議價(jià) 150元/1（不含增值稅） 結(jié)算。該南品成本為 120 元/件，增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場定價(jià)由 B企業(yè)自己確定，且約定將來 日 企業(yè)有末售出商品時(shí)可以將商品退回大華公司，B企業(yè)不再另外收取手續(xù)費(fèi)。本年10月，B企業(yè)按實(shí)際售價(jià)為 200 元/件（不含增值稅） 將全部甲保溫杯對外出售，己全部收到貨款，并向大華公司開具了代銷清單，大華公司收到 B 企業(yè)開來的代銷清單時(shí)開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)累，本年11月雙方結(jié)清相關(guān)款項(xiàng)，【要求】 （1）判斷本題中委托代銷業(yè)務(wù)的類型，并說明理由。 (2）作出B 企業(yè)在本次委托代銷業(yè)務(wù)中涉及的相關(guān)會計(jì)與稅務(wù)處理。
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2022-12-14
個(gè)體工商戶，增值稅月度申報(bào)，核定額度是季度58800，不足58800按58800，超過按實(shí)，季度申報(bào)怎么報(bào)？每個(gè)月小于多少按多少報(bào)
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2019-01-24
你好，我是小規(guī)格按季申報(bào)的旅行社有限公司，本季主營業(yè)務(wù)收入是490816.98元，主營業(yè)務(wù)成本是501965.32元，增值稅如何申報(bào)
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2019-07-19
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免稅，個(gè)體工商戶也是季度不超過45萬免稅嗎？個(gè)體工商戶有增值稅這個(gè)概念嗎？
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2021-11-18
小規(guī)模納稅人季報(bào)增值稅，自開普票結(jié)果稅點(diǎn)開成5個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)季度要超9W了，下個(gè)月要交所得稅了，要怎么辦？
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2017-09-12
小規(guī)模公司，開具不動產(chǎn)租賃普票，本季度開了30萬以下，稅率是5%的，本季度我享受30萬以下增值稅免稅政策嗎？
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2023-07-11
老師，增值稅季申報(bào)收入20萬，小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)，沒達(dá)到30萬，免稅，賬務(wù)都怎么處理，申報(bào)表還要填嗎怎么填？
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2019-10-04
請問老師，小規(guī)模4月份升一般人，增值稅申報(bào)表還有一個(gè)季報(bào)表，季報(bào)表期間我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票，可以申報(bào)抵扣嗎
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2021-03-13
本季度就有2000元收入，符合小微企業(yè)季度不達(dá)9萬免稅。。。。。這樣不交增值稅了，印花稅用交么？附稅是不是也不用交了
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2017-11-02
小規(guī)模企業(yè)，第一季度超過了30w，這個(gè)季度增值稅是9738.31，附加稅稅率分別是5%、3%、1.5%，算出來如圖，這種情況該怎么減免
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2019-04-10