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老師啊 增值稅納稅期限有1 3 5 10 15 一個(gè)月或者一個(gè)季度 ，一個(gè)月一個(gè)季度的經(jīng)常見 1 3 5 10 15天 的是啥情況
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2016-06-13
個(gè)體戶開票季度超過30萬，是按開票全額交稅還是差額交稅？個(gè)人到郵政去代開發(fā)票享受季度30萬免征增值稅嗎?
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2019-11-21
對(duì)于小微企業(yè)，季度銷售額不超萬免征增值稅，那么附加稅是不是也免征了，針對(duì)季銷售額不超9萬還能免什么稅?
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2017-09-11
2020年8月，大華公司（增值稅一般納稅人） 委托日 企業(yè)（增值稅一般納稅人） 銷售甲保溫杯 800 件，找協(xié)議價(jià) 150元/1（不含增值稅） 結(jié)算。該南品成本為 120 元/件，增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場定價(jià)由 B企業(yè)自己確定，且約定將來 日 企業(yè)有末售出商品時(shí)可以將商品退回大華公司，B企業(yè)不再另外收取手續(xù)費(fèi)。本年10月，B企業(yè)按實(shí)際售價(jià)為 200 元/件（不含增值稅） 將全部甲保溫杯對(duì)外出售，己全部收到貨款，并向大華公司開具了代銷清單，大華公司收到 B 企業(yè)開來的代銷清單時(shí)開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)累，本年11月雙方結(jié)清相關(guān)款項(xiàng)，【要求】 （1）判斷本題中委托代銷業(yè)務(wù)的類型，并說明理由。 (2）作出B 企業(yè)在本次委托代銷業(yè)務(wù)中涉及的相關(guān)會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理。
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2022-12-14
企業(yè)所得稅申報(bào)表中，假定第一季度至第四季度都有數(shù)值，問季度平均值怎么計(jì)算？
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2021-12-19
#提問#2019年初結(jié)轉(zhuǎn)過來的時(shí)候未交增值稅為0，1月交了上年4季度的，現(xiàn)在貸方余額總是1月交的那筆錢？怎么填調(diào)？小規(guī)模，之前會(huì)計(jì)把應(yīng)交增值稅做成未交增值稅，怎么改
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2019-11-18
1月不含稅收入22359.09，稅額6707.91，（本月超過10萬，本季度不會(huì)超過30萬）縣城、鎮(zhèn)（增值稅附征）、增值稅地方教育附加、增值稅教育費(fèi)附加這個(gè)可以減免，但是是按月申報(bào)的，如何減免呢？
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2017-02-15
是小規(guī)模 季度申報(bào) 現(xiàn)在國稅局讓提前交點(diǎn)增值稅 幫他們完成任務(wù) （正常的要到7月才交增值稅20萬） 如果現(xiàn)在交增值稅就產(chǎn)生滯納金了 地稅也跟跟著產(chǎn)生滯納金了 是嗎
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2017-06-17
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
老師，第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報(bào)表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn)，我們是小規(guī)模，小微沒有超30萬。增值稅申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn)，3月份沒有變過來1個(gè)點(diǎn)
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2020-04-13
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營業(yè)外收入（紅字635.72）
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2023-03-14
我是小規(guī)模，季度收入不超過30萬。減免增值稅。我當(dāng)月。，我計(jì)提了營業(yè)稅金及附加。是不起在下月做賬得時(shí)候，需要把營業(yè)稅金及附加和增值稅和增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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2019-07-03
老師，請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人，二季度應(yīng)交增值稅是3000元，因沒有達(dá)到30萬，所以是免增值稅的，然后購買稅控盤和服務(wù)費(fèi)480元，可以減免增值稅的，這個(gè)分錄怎么做呢？
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2019-07-09
老師，第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報(bào)表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn)，我們是小規(guī)模，小微沒有超30萬。增值稅申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn)，3月份沒有變過來1個(gè)點(diǎn)
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2020-04-13
老師：假設(shè)小規(guī)模納稅人一季度含稅收入100萬，增值稅1%稅率，應(yīng)交增值稅100/1.01*0.01=0.99萬，原稅率是3%，優(yōu)惠的2%增值稅100/1.01*0.02=1.98萬元，需要計(jì)入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
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2023-03-13
現(xiàn)在增值稅的起征點(diǎn)是10萬每月，30萬一個(gè)季度，是不是三個(gè)月合計(jì)不超過30萬即免增值稅？例如我公司一月收入10萬，二月收入12萬，三月收入8萬一樣免征增值稅？
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2019-02-22
小規(guī)模納稅人一月份開了4萬增值稅普通發(fā)票，一萬稅局代開的增值稅專用發(fā)票，2月份開了5萬電子發(fā)票，三月份開了14萬增值稅普通發(fā)票，這個(gè)季度需繳納多少稅款
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2021-10-12
我們公司是小規(guī)模納稅人，增值稅，附加稅，所得稅核定的都是季報(bào)，這個(gè)公司一是才成立，基本上沒有什么有業(yè)務(wù)，上個(gè)季度發(fā)生了一筆刻章費(fèi)用，然后這個(gè)季度什么費(fèi)用都沒有，我在報(bào)三季度稅的時(shí)候，我的理解是財(cái)務(wù)報(bào)表完全按照上季度的，應(yīng)該是累計(jì)數(shù)，增值稅，附加稅，所得稅這個(gè)季度都是零申報(bào)是這樣的嗎
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2019-10-09
小微企業(yè)同時(shí)銷售貨物和提供營改增服務(wù)，都享受季度收入不超過9萬就免征增值稅的優(yōu)惠嗎
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2017-03-30