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某洗衣機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2021年3月購(gòu)銷(xiāo)情況如下: (1)外購(gòu)電動(dòng)機(jī)一批，取得的通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)40萬(wàn)元; (2)向本市某大型家電市場(chǎng)發(fā)售A型號(hào)洗衣機(jī)100臺(tái)，出廠單價(jià)2000元(含稅價(jià))。因該公司購(gòu)貨量大，按合同約定給予了5%的商業(yè)折扣，折扣與銷(xiāo)售額開(kāi)具在同一張發(fā)票上。另贈(zèng)送多2臺(tái)同型號(hào)洗衣機(jī)給購(gòu)貨人; (3)外購(gòu)零配件一批，取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2萬(wàn)元，專用發(fā)票暫未認(rèn)證; (4)采取分期收款方式向某家電市場(chǎng)按照出廠價(jià)格銷(xiāo)售A型號(hào)洗衣機(jī)300臺(tái)合同約定本月收款一半，但款項(xiàng)至月末尚未收到;
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2022-04-04
財(cái)政部 稅務(wù)總局 關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)捐贈(zèng)稅收政策的公告 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第9號(hào) 為支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，現(xiàn)就有關(guān)捐贈(zèng)稅收政策公告如下： 一、企業(yè)和個(gè)人通過(guò)公益性社會(huì)組織或者縣級(jí)以上人民政府及其部門(mén)等國(guó)家機(jī)關(guān)，捐贈(zèng)用于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的現(xiàn)金和物品，允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)全額扣除。 老師，請(qǐng)問(wèn)我們捐贈(zèng)給法院和管委會(huì)的自產(chǎn)產(chǎn)品可以免所得稅嘛？不能免增值稅是吧？對(duì)方開(kāi)的收據(jù)是幫忙送貨的B公司，不是我們公司，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收據(jù)可以讓對(duì)方幫忙重開(kāi)嘛？
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2020-04-20
消防產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電氣火災(zāi)監(jiān)控領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息系統(tǒng)集成及軟件開(kāi)發(fā)，儀器儀表、電力設(shè)備、電量傳感器、隔離電源柜、光伏匯流箱、低壓有源濾波裝置、消防電子儀表及軟件保護(hù)裝置、計(jì)算機(jī)通訊柜的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售（制造限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)），半導(dǎo)體照明的研發(fā)、銷(xiāo)售，合同能源管理，節(jié)能技術(shù)檢測(cè)，電力監(jiān)控、電能節(jié)能管理，室內(nèi)外裝飾裝修、建筑能耗檢測(cè)，貨物或技術(shù)進(jìn)出口 老師，我們經(jīng)營(yíng)范圍是什么這些，我開(kāi)了3張發(fā)票明細(xì)是這樣的:配電控制設(shè)備-智慧用電3040 現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)360 建筑服務(wù)-安裝費(fèi)100 老師，錢(qián)還沒(méi)有收到，這樣該如何做分錄。
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2020-04-29
市中心某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）購(gòu)進(jìn)甲種煙絲一批，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為l0萬(wàn)元，稅款1.3萬(wàn)元。供貨方代墊運(yùn)費(fèi)500元，貨物運(yùn)輸發(fā)票開(kāi)具給購(gòu)貨方，且供貨方已原票轉(zhuǎn)交給購(gòu)貨方?？铐?xiàng)已付，材料已經(jīng)入庫(kù)。專用發(fā)票已通過(guò)認(rèn)證。 （2）購(gòu)進(jìn)乙種煙絲，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明的價(jià)款為4萬(wàn)元，稅款0.52萬(wàn)元。 （3）接受某公司投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，注明的價(jià)款為20萬(wàn)元，稅款為2.6萬(wàn)元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 （4）上月購(gòu)入的甲種煙絲因火災(zāi)損失3萬(wàn)元，等待處理 求這幾種情況下的應(yīng)納消費(fèi)稅
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2021-04-12
現(xiàn)在最新的社保繳費(fèi)金額是多少？單位分別是多少，個(gè)人又是多少？具體的養(yǎng)老，失業(yè)，分別給我說(shuō)一下。 關(guān)于社保的有關(guān)分錄： 1.銀行扣社保的分錄是…… 2.發(fā)工資時(shí)的分錄…… 3.計(jì)提時(shí)的分錄…… 而商貿(mào)公司和消防工程公司的工資這塊有區(qū)別？分別列下出來(lái)，謝謝！每個(gè)行業(yè)的工資計(jì)提和發(fā)放什么不同？
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2021-05-21
經(jīng)營(yíng)范圍?：路橋工程施工、土石方工程施工、公路工程施工、市政道路工程施工、水利水電工程施工、城市園林綠化工程施工、管道工程施工、鋼結(jié)構(gòu)工程施工、環(huán)保工程施工、裝飾工程施工、防腐保溫工程施工、標(biāo)示標(biāo)牌制作與安裝；機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售及安裝。 這種開(kāi)發(fā)票能不能開(kāi)工程服務(wù)
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2018-01-10
總公司是學(xué)校，我們是附屬的母嬰用品超市 1.家長(zhǎng)全款繳費(fèi)時(shí)總公司贈(zèng)送了一張2000元的現(xiàn)金券可以抵現(xiàn)金用，家長(zhǎng)現(xiàn)在用這張券充值會(huì)員卡了，我該怎么做分錄？2.總公司前期支付了一部分消防工程款，這月超市又支付了余下的尾款，對(duì)方開(kāi)來(lái)了全款的發(fā)票，我該怎么入賬？
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2017-10-17
你好老師，房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)生的以下費(fèi)用，在現(xiàn)金流量表中哪個(gè)項(xiàng)目反應(yīng)？ 1、設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、人防費(fèi)、可行性研究費(fèi)、文件編制費(fèi)等支付的現(xiàn)金。 2、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)水電費(fèi)、場(chǎng)地平整費(fèi)等支付的現(xiàn)金。 2、購(gòu)入水泥、鋼筋、混凝土等甲供材料支付的現(xiàn)金。 3、支付給施工單位的工程進(jìn)度款。
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2020-12-31
你好，我們是做消防工程安裝的，屬建安行業(yè)的吧，我們應(yīng)該選擇哪個(gè)會(huì)計(jì)制度呢 是企業(yè)會(huì)計(jì)制度還是施工企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢，另外，平時(shí)設(shè)置的有 工程物資，工程施工，工程結(jié)算，我月未如何算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢，當(dāng)按工程進(jìn)度結(jié)算款時(shí)，如何做分錄，可以例舉簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)例子嗎，這樣說(shuō)明好明白，謝謝
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2019-06-11
剛收到稅局的信息，如下：尊敬的納稅人，我局征收管理系統(tǒng)監(jiān)控到貴公司2017年度第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中實(shí)際利潤(rùn)額為負(fù)。為有效防范稅收風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)您在2017年度匯算清繳時(shí)如實(shí)申報(bào)收入及成本費(fèi)用，對(duì)于申報(bào)異常的企業(yè)，我局將開(kāi)展專項(xiàng)核查。是不是到時(shí)稅局那邊過(guò)來(lái)查賬？
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2018-04-27
老師好，請(qǐng)問(wèn) 我們公司是工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，主營(yíng)生產(chǎn)和銷(xiāo)售防凍液、清洗劑的?，F(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)了一些原材料。這些原材料如果我們直接銷(xiāo)售給客戶，那我能在開(kāi)票系統(tǒng)中 正常的開(kāi)出 這些原材料名稱的發(fā)票嗎？我們有沒(méi)有開(kāi)這些原材料銷(xiāo)售發(fā)票的權(quán)限呢？ 我是新手，請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)我。謝謝您。
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2018-10-21
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是一般納稅人，經(jīng)營(yíng)范圍是:城市園林綠化，植物保護(hù)，園林及林業(yè)病蟲(chóng)害防治，林業(yè)養(yǎng)護(hù)技術(shù)培訓(xùn)，銷(xiāo)售花卉盆景農(nóng)藥，技術(shù)咨詢，清潔服務(wù)。目前是開(kāi)的增值稅普票且免增值稅，老板想既能開(kāi)專票又能開(kāi)普票，免稅的開(kāi)普票，若銷(xiāo)售不免稅的項(xiàng)目時(shí)開(kāi)專票，請(qǐng)問(wèn)如何操作。謝謝您
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2019-04-16
通知:各單位請(qǐng)注意季度所得稅申報(bào)時(shí)，符合小型微利企業(yè)政策的，一定按照小微優(yōu)惠申報(bào)，防止該優(yōu)惠的未享受優(yōu)惠！截止目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)單位未享受優(yōu)惠活動(dòng)！ 小微企業(yè)政策:低于300人、利潤(rùn)總額300萬(wàn)元以下、資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元以下，都是小微企業(yè)。 老師施工企業(yè)怎樣確認(rèn)利潤(rùn)是300萬(wàn)以下
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2019-10-23
甲公司2018年的年初未分配利潤(rùn)為1000萬(wàn)元。甲公司2016年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入6000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入1300萬(wàn)元,投資收益1800萬(wàn)元,管業(yè)外收入200萬(wàn) 元,發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本1000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)稅金及附加200 萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用750萬(wàn)元,管理費(fèi)用450萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元,資產(chǎn)減值損失2 00萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)損失400萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出100萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用520萬(wàn) 元。甲公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積,按凈利潤(rùn)的10%提取任意盈余公 積,2016年度向股東分配現(xiàn)金股利400萬(wàn)元 要求: (1)根據(jù)上述資料,作出甲公司有美利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)與分配的會(huì)計(jì)處理。(金額以 萬(wàn)元為單位) (2)計(jì)算甲公司2018年年末的未分配利潤(rùn)
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2021-11-14
20228%·且 公司 所有「 工的“三陰一金” 未旭 準(zhǔn),都可稅前わ除中。 公 司的6名見(jiàn)工像法 定的其他和除均 0,且 6名見(jiàn)工在上一完整 稅年度(2020年 度） 內(nèi)金年工 、 金改入均 6萬(wàn)元。 其中 (1) (法定代表人,身 証號(hào):37070219780228000) 月稅前工 、商企 入 75000 元·“三 一金”的 援基 75000元· 人負(fù)擔(dān)的 老保除、醫(yī) 保 、失5生 保 、住房公釈金分別身:6000 元、1500元、 375元、6000元,予女教育 項(xiàng)附加打 除額 2000 元， 稱老人寺殘附加ヤ除義 2000 。 (2)刻玉(財(cái)務(wù) 費(fèi)人,身 往號(hào):370702197902130141) 月稅背工 、前金 入 42000 元.“三陸一金”的 提基數(shù) 42000 元· 人負(fù)擔(dān)的券老保 、醫(yī) 保 、矢生 保陸、住局公和金分別 ：3360元， 840元、 210允、3360元,子女教育 冊(cè)加初除 親 1000 元· 茶老人 項(xiàng)附加 除 2 000 元。 (3)王張( 理,身 號(hào)!370702198002150325)月稅前工 、金入36000 元·“三 一金
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2023-11-23
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元,當(dāng)月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬(wàn)元,煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù);(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn)元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對(duì)外銷(xiāo)售,取得含稅銷(xiāo)售額4407萬(wàn)元。支付銷(xiāo)貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元;(4)直接銷(xiāo)售部分外購(gòu)已稅煙絲,開(kāi)具普通發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元。已知:銷(xiāo)售貨物增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。(1)單選
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2021-05-30
下列有關(guān)控制環(huán)境的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（?。?。 A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 C、控制環(huán)境影響被審計(jì)單位內(nèi)部生成的審計(jì)證據(jù)的可信賴程度 D、控制環(huán)境影響實(shí)質(zhì)性程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍
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2020-03-07
老師 我們是一般納稅人 做機(jī)電和消防安裝工程的，項(xiàng)目明年六月完結(jié)，但是今年實(shí)際是虧損的。完結(jié)后預(yù)計(jì)總利潤(rùn)是400萬(wàn)左右，整個(gè)合同是4000多萬(wàn)的金額。如果我今年雖然虧損，但賬面上適當(dāng)做點(diǎn)利潤(rùn)，是否能享受100萬(wàn)利潤(rùn)以內(nèi)5個(gè)點(diǎn)，100-300萬(wàn)以內(nèi)利潤(rùn)10個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠呢？
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2019-12-21
我公司是做建筑消防的，與總包單位簽了合同，但是是和個(gè)人簽的，現(xiàn)在去總包單位轉(zhuǎn)工程款，對(duì)方要我們提供個(gè)人勞務(wù)發(fā)票，一個(gè)是到工程所在地的稅務(wù)局去代開(kāi)個(gè)人勞務(wù)發(fā)票，一個(gè)是我們和勞務(wù)服務(wù)公司簽個(gè)合同讓對(duì)方給我們帶來(lái)勞務(wù)發(fā)票，那這兩種辦法的稅率都怎么算？
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2018-07-02
你好，我們是經(jīng)營(yíng)部，類型是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍是五金機(jī)電勞防用品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備這些的銷(xiāo)售，但是我們也幫別人安裝東西，別人要我們開(kāi)票，這個(gè)應(yīng)該開(kāi)什么項(xiàng)目，什么稅收編碼呢？我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)有建筑服務(wù)類可以開(kāi)這個(gè)稅收編碼嗎？如果不能的話，那應(yīng)該開(kāi)什么稅收編碼？
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2022-01-20