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四、計算分析題(共30分) 甲企業(yè)為居民企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年有關收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000 萬元，特許權使用費收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈收入100萬元。 (2) 業(yè)務招待費支出50萬元，廣告費支出500萬元 (3) 支付司法機關罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 (4) 直接向某希望小學捐款100萬元，計提準備金50萬元，未經(jīng)稅務機關核定。 (5) 其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計200萬元。 已知:在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，業(yè)務招待費支出按發(fā)生額的60%扣除。但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費、業(yè)務宣傳費支出，不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分，允許稅前扣除。 問題:(1)計算企業(yè)所得稅應納稅所得額。 (2)計算企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
非營利性組織計提個人所得稅的分錄怎么寫？
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2019-01-21
我們醫(yī)院屬于非盈利性醫(yī)院，都需要交什么稅啊 員工還需要交個人所得稅嗎
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2016-10-22
您好，羅老師 問題：我們公司為非生產(chǎn)企業(yè)， 委托外不機構研發(fā)的產(chǎn)品費用，可以在所得稅前扣除嗎？
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2019-09-23
你好，生產(chǎn)經(jīng)營所得稅計提屬于所得稅還是管理費用？
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2019-06-19
個人所得稅現(xiàn)在是新辦企業(yè)，但是法人和股東都是有單位的，法人和股東交了會不會有影響，暫時0申報，如果是非員工可以交嗎？
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2019-03-07
取得居間費用350萬，我應該如何繳納增值稅和所得稅
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2022-05-25
凈利潤算法解析不理解，遞延所得稅公式不理解，應納稅所得額
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2019-05-13
環(huán)評上所說的稅是指什么稅呢？
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2017-08-08
執(zhí)行小企業(yè)會計準備匯算清繳補繳所得稅賬務處理
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2019-10-05
個人獨資企業(yè)繳納的經(jīng)營所得稅，如何進行賬務處理
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2023-03-21
根據(jù)企業(yè)破產(chǎn)法律制度的規(guī)定，下列選項中，屬于人民法院可以指定管理人名冊中的個人作為管理人的企業(yè)破產(chǎn)案件應同時具備的條件有(　　)。(2009年) A.事實清楚 B.標的額較小 C.債權債務關系簡單 D.債務人財產(chǎn)相對集中
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2021-05-26
想問承兌匯票在非金融機構的其他企業(yè)貼現(xiàn)貼現(xiàn)息怎樣入賬，可否所的稅前抵扣，（沒有有取得發(fā)票）
1/1734
2019-10-21
轉讓上市公司股票和非上市公司股權的個人所得稅，和企業(yè)所得稅分別怎么交？
2/6207
2019-10-29
請問我司對外投資設立民非企業(yè)的分錄怎么做？
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2022-06-24
民非企業(yè)的做賬和申報 跟普通有限公司一樣嘛？
1/705
2022-09-16
民辦非企業(yè)稅務登記分小規(guī)模和一般納稅人嗎
1/2778
2022-02-13
民辦非企業(yè)，最低余額賬戶轉到基本戶，怎么做賬，
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2018-11-13
老師，請民非企業(yè)的加油費過路費是記那個科目？
5/828
2021-12-27
民辦非企業(yè)月末結轉免交增值稅計入那個科目
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2023-05-10