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老師，2019年有張修車專票，當時入了管理費用，現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了，要我修改企業(yè)所得稅年表，1、是調增不含稅的金額嗎，那稅稅是否需要調? 2、增值稅現(xiàn)在做進項轉出，完整分錄如何做呢？
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2021-08-26
老師 我預付7-9月的房租10萬 并一次收到10萬的發(fā)票 記賬 借 預付賬款 10萬 貸 銀行存款 10萬 那么結轉一個月的費用時候 進項稅要 怎么做賬 借 預付賬款95238 增值稅-進項稅4762 貸 銀行存款嗎 然后按月結轉 借管理費用 31746 貸 預付賬款 31746 這樣嗎
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2019-09-25
內賬中，把繳納的增值稅，企業(yè)所得稅都計入到了管理費用—稅費中，那這指定現(xiàn)金流時應指定到哪一項？
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2021-02-03
2018年增值稅及附加與印花稅錯計入管理費用中，調整至稅金及附加:分錄怎么做
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2019-08-20
我想問一下混合性投資，收取的固定收益和管理費用增值稅問題，固定收益開利息發(fā)票，但是我們公司不是金額行業(yè)，我們能不能開這個利息發(fā)票？ 我們公司的經(jīng)營范圍；城市基礎設施、高科技項目投資管理，國有企業(yè)改制重組投資及其它項目投資、管理；互聯(lián)網(wǎng)接入服務；承接通信工程、計算機網(wǎng)絡工程；服務器托管；服務器出租；移動網(wǎng)增值電信服務；物業(yè)租賃；環(huán)保項目投資公固體廢棄物處理處置；危險廢物治理；生活垃圾經(jīng)營性清掃；運輸及處理；污水處理及再生利用；環(huán)保工程施工（含特許經(jīng)營項目）。 (依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）
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2020-12-23
老師，請問建筑服務在外地預繳增值稅稅率是百分之二嗎，預繳增值稅必須預繳附加稅嗎，印花稅在異地申報還是自己所在地申報？簡易征收的在外地產(chǎn)生業(yè)務怎么預繳增值稅及其他稅以及預繳稅率是多少？
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2020-07-31
丙公司為增值稅一般納稅人，將本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品用于建造職工食堂（免征增值稅項目）。該批產(chǎn)品的成本為200000元，計稅價格為300000元。增值稅稅率為16%。則丙公司應計人在建工程的金額是( )元。
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2020-07-10
增值稅普通發(fā)票上的開票人寫管理員，會影響報銷嗎
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2017-07-07
一般納稅人，支付物業(yè)管理費和水電費要寫增值稅么
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2019-10-17
企業(yè)固定資產(chǎn)應管理不善造成損失 增值稅如何扣除
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2020-01-17
發(fā)生時做借管理費用貸現(xiàn)金，實際抵減時，申報表也做到了減征額里做借 應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸方管理費用，然后就結束了，減免稅款就一直這樣在賬上放著是吧老師，上班沒法聽，下班回去聽謝謝那就是做到應交稅金-老師技術維護費遞減收入做到減免稅款里，年末還要接平嗎？還是一直這樣掛著？應交增值稅-減免稅款里的數(shù)字一直掛到賬
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2017-05-02
老師，我們是小規(guī)模的二手房中介公司，就是租房子，我4月份有收入做的中介費，增值稅是季報，我現(xiàn)在報月報表的話增值稅不用轉入免征增值稅那哇，季度報增值稅的時候再轉入？還是現(xiàn)在就得轉入免征增值稅了？
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2019-05-05
老師，我們是自產(chǎn)自銷苗木企業(yè)，通常開具的是增值稅普通發(fā)票，享受免征增值稅和所得稅政策，現(xiàn)在對方要求我們開具增值稅專用發(fā)票，對于開具增值稅專用發(fā)票這部分收入是不是不能享受免征增值稅和所得稅政策？
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2019-12-05
增值稅起征點的適用范圍限于個人 老師，這句話該怎么理解呢？小規(guī)模公司的3萬不是起征點嗎？
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2019-02-22
公司是餐飲管理有限公司，經(jīng)營范圍有餐飲管理，提供餐飲服務，食品銷售，可以開會員卡預付卡充值的發(fā)票嗎
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2020-01-10
不征消費稅的物品算增值稅的話， 組價是不是就是成本加利潤 乘以增值稅稅率是不是就不用 成本+利潤除以1-消費稅稅率
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2023-04-28
甲公司是增值稅一般納稅人。202111月取得了保本收益型理制產(chǎn)品的投資收益53萬元:轉讓了其持有的某基金產(chǎn)品。賣出價為106萬元。買入價為85.8萬元。上還金輛均為含增值稅金額。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列甲公司上述業(yè)務應當確認的銷項稅額的計算列式中正確的是() A、[53+(106-85.8)]x6 甲公司是增值稅一般納稅人。202111月取得了保本收益型理制產(chǎn)品的投資收益53萬元:轉讓了其持有的某基金產(chǎn)品。賣出價為106萬元。買入價為85.8萬元。上還金輛均為含增值稅金額。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列甲公司上述業(yè)務應當確認的銷項稅額的計算列式中正確的是() A、[53+(106-85.8)]x6% B、[53+(106-85.8)]÷(1+6%)X6% C、(53+106)x6% D、(53+106)÷(1+6%)x6%
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2022-04-01
老師好，一般納稅人處置使用過的固定資產(chǎn)按3%征收率減按2%交增值稅，請問賬務分錄怎么處理？謝謝
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2020-03-30
對于小規(guī)模，不到起征點的，增值稅自動生成3%，需要怎么處理，1%的票
1/682
2020-07-03
老師 2019年免征的增值稅和附加稅的會計分錄怎么寫 月末怎么處理
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2019-09-21