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老師，預繳企業(yè)所得稅申報的時候顯示這種情況是怎么回事啊
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2020-04-18
老師好。對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過300萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這句話是啥意思呀？那實際的企業(yè)所得稅的稅率是多少呢？比如年應納稅所得額是220萬元，則應交的企業(yè)所得稅是多少呢？可以把具體的計算過程列示出來不？
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2024-04-08
老師：我匯算清繳時，補繳了三千多的企業(yè)所得稅，做分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2、借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 3、借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。這樣做后，資產(chǎn)負責表的利潤分配期末減期初與利潤表不相條符
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2019-10-15
老師，您好，2020年的主要成本算錯了，多算了10萬，現(xiàn)在補繳這10的企業(yè)所得稅，補繳稅時， 1、借利潤分配-未分配利潤 2.5萬 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2.5萬， 借應交稅費--應交企業(yè)所得稅 2.5萬 貸：銀行存款 2、沖成本， 借：主營業(yè)務成本負10萬， 貸：庫存商品 負10萬，這樣對嗎
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2023-05-22
小規(guī)模企業(yè) 餐飲的 運輸?shù)?消防的 業(yè)務量不大 有點業(yè)務也沒開票 都得需要做賬嗎 企業(yè)所得稅都得交吧
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2022-04-07
老師，你好！請教！我公司在2018年匯算清繳時補交了企業(yè)所得稅5000元，那我做會計憑證： 計提， 借：所得稅費用---5000，貸：應交稅費--企業(yè)所得稅5000， 繳納時， 借：應交稅費--企業(yè)所得稅5000，貸：銀行存款--5000， 這樣處理后未分配利潤中的期未余額減年初余額才能等于利潤表中的累計利潤。這樣對嗎？謝謝老帥！
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2019-07-01
老師您好，請問政府給我們的廠區(qū)建設費，我們做到了營業(yè)外收入里面，報企業(yè)所得稅是可以不交稅的，那我們應該填哪張表
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2020-05-15
我這個月銷售了10萬元。已交增值稅10萬/1.03*3%=2912.62元。企業(yè)所得稅適用稅率為8%。然后我的企業(yè)所得稅是不是這樣計算：2912.62*8%=233.00
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2018-04-10
銷售貨物，5萬需要給對方開票，我們交印花稅萬分之三的印花稅，附加稅12%，增值稅13%，企業(yè)所得稅25% 是(50000-50000*0.0003-50000/1.13*0.13-50000/1.13*0.13*0.12)*0.25是這樣嗎
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2020-07-28
掛靠方和業(yè)主簽訂的經(jīng)濟合同，要交印花稅和附加稅，企業(yè)所得稅嗎？
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2018-08-23
您好，我是自然人投資的公司，我這個季度開了18000的專票，27萬的普票，需要交印花稅和qi企業(yè)所得稅嗎，得多少錢
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2019-10-05
我方給客戶11月開的發(fā)票8萬元，稅號錯了，對方24年1月對進項票進行抵扣時發(fā)現(xiàn)稅號錯了，影響交增值稅和企業(yè)所得稅，如何處理可以解決
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2024-01-02
應交稅費科目的丁字賬要怎么登，把增值稅、企業(yè)所得稅等全部登在應交稅費科目下嗎？
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2017-03-30
老師你好，問個問題，就是我們小規(guī)模，以前開出去的普票，就是記賬的時候，都按增值稅記錄的，有個應交稅費進項稅，但其實報稅的時候沒有交這個增值稅，只交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在這個應交稅費欄目里面有個幾千塊錢，我怎么把賬做對，之前錯誤的都是一二季度的
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2022-11-07
公司去年多交稅了，然后匯算清繳后把多交的企業(yè)所得稅退回了企業(yè)，怎么做賬，怎么在利潤表中反應呢
1/1672
2017-07-10
請教一下，我公司項目所在地預交增值稅及附加稅和企業(yè)所得稅，但是當月沒開票，過了倆月才開票也就是2020年1月，這預交稅金怎么做分錄？
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2020-01-08
公司之前有收到招商局支付的一筆企業(yè)扶持金，金額是56736元，這個扶持金是招商局按照16年度交增值稅的8%和企業(yè)所得稅的6%的合計數(shù)，是做營業(yè)外收入，還是補貼收入，如何交稅？
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2017-05-23
2020年4月做完單位的所得稅匯算清繳，需補交所得稅24元，2020年5月收到24元的企業(yè)所得稅完稅憑證，問2020年5月這24元該如何入賬，分錄是什么？是用所得稅費用計提，還是利潤分配-未分配利潤計提？
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2020-06-03
老師下個人交企業(yè)所得稅，我要怎么自查企業(yè)還缺多少進項票和費用？
7/501
2021-09-10
老師你好，企業(yè)收到退回往年多交的企業(yè)所得稅1200元會計分錄怎么做？
2/596
2020-05-20