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老師，你好，我想問下個(gè)人創(chuàng)辦的公司是交企業(yè)所得稅，還是交個(gè)人經(jīng)營所稅，兩者的分別？謝謝
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2018-12-05
老師好。對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這句話是啥意思呀？那實(shí)際的企業(yè)所得稅的稅率是多少呢？比如年應(yīng)納稅所得額是220萬元，則應(yīng)交的企業(yè)所得稅是多少呢？可以把具體的計(jì)算過程列示出來不？
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2024-04-08
內(nèi)地居民企業(yè)連續(xù)持有H股滿12 個(gè)月取得的股息紅利所得，免征企業(yè)所得稅，這句話怎么理解
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2018-09-07
2020年4月做完單位的所得稅匯算清繳，需補(bǔ)交所得稅24元，2020年5月收到24元的企業(yè)所得稅完稅憑證，問2020年5月這24元該如何入賬，分錄是什么？是用所得稅費(fèi)用計(jì)提，還是利潤分配-未分配利潤計(jì)提？
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2020-06-03
老師，為什么在計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)，是借—所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅費(fèi)用？結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)又是借本年利潤，貸所得稅費(fèi)用。為什么不是貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅費(fèi)用呢？
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2020-06-26
計(jì)提個(gè)人所得稅 分錄 是不是 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2018-08-16
老師，之前我們是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。在5月份繳納2018年企業(yè)所得稅時(shí)是 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 繳納的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 再借利潤分配-未分配利潤 貸以前損益調(diào)整 。 現(xiàn)在是用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。請問該怎么寫這些分錄了呢？
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2019-06-21
老師：我匯算清繳時(shí)，補(bǔ)繳了三千多的企業(yè)所得稅，做分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 3、借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。這樣做后，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的利潤分配期末減期初與利潤表不相條符
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2019-10-15
老師，您好，2020年的主要成本算錯了，多算了10萬，現(xiàn)在補(bǔ)繳這10的企業(yè)所得稅，補(bǔ)繳稅時(shí)， 1、借利潤分配-未分配利潤 2.5萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.5萬， 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.5萬 貸：銀行存款 2、沖成本， 借：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)10萬， 貸：庫存商品 負(fù)10萬，這樣對嗎
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2023-05-22
小規(guī)模企業(yè) 餐飲的 運(yùn)輸?shù)?消防的 業(yè)務(wù)量不大 有點(diǎn)業(yè)務(wù)也沒開票 都得需要做賬嗎 企業(yè)所得稅都得交吧
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2022-04-07
老師您好，請問政府給我們的廠區(qū)建設(shè)費(fèi)，我們做到了營業(yè)外收入里面，報(bào)企業(yè)所得稅是可以不交稅的，那我們應(yīng)該填哪張表
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2020-05-15
我這個(gè)月銷售了10萬元。已交增值稅10萬/1.03*3%=2912.62元。企業(yè)所得稅適用稅率為8%。然后我的企業(yè)所得稅是不是這樣計(jì)算：2912.62*8%=233.00
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2018-04-10
銷售貨物，5萬需要給對方開票，我們交印花稅萬分之三的印花稅，附加稅12%，增值稅13%，企業(yè)所得稅25% 是(50000-50000*0.0003-50000/1.13*0.13-50000/1.13*0.13*0.12)*0.25是這樣嗎
1/1200
2020-07-28
掛靠方和業(yè)主簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，要交印花稅和附加稅，企業(yè)所得稅嗎？
1/946
2018-08-23
您好，我是自然人投資的公司，我這個(gè)季度開了18000的專票，27萬的普票，需要交印花稅和qi企業(yè)所得稅嗎，得多少錢
1/791
2019-10-05
我方給客戶11月開的發(fā)票8萬元，稅號錯了，對方24年1月對進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)行抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)稅號錯了，影響交增值稅和企業(yè)所得稅，如何處理可以解決
1/306
2024-01-02
應(yīng)交稅費(fèi)科目的丁字賬要怎么登，把增值稅、企業(yè)所得稅等全部登在應(yīng)交稅費(fèi)科目下嗎？
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2017-03-30
老師你好，問個(gè)問題，就是我們小規(guī)模，以前開出去的普票，就是記賬的時(shí)候，都按增值稅記錄的，有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，但其實(shí)報(bào)稅的時(shí)候沒有交這個(gè)增值稅，只交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)欄目里面有個(gè)幾千塊錢，我怎么把賬做對，之前錯誤的都是一二季度的
7/266
2022-11-07
公司去年多交稅了，然后匯算清繳后把多交的企業(yè)所得稅退回了企業(yè)，怎么做賬，怎么在利潤表中反應(yīng)呢
1/1672
2017-07-10
請教一下，我公司項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅及附加稅和企業(yè)所得稅，但是當(dāng)月沒開票，過了倆月才開票也就是2020年1月，這預(yù)交稅金怎么做分錄？
1/591
2020-01-08