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老師，你好，我想問(wèn)下個(gè)人創(chuàng)辦的公司是交企業(yè)所得稅，還是交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所稅，兩者的分別？謝謝
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2018-12-05
公司季度所得稅是從合伙人賬戶里扣，是記應(yīng)交所得稅還是應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2017-05-12
【2019年·單選】20×8年5月，甲公司以固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)作為對(duì)價(jià)，自獨(dú)立第三方購(gòu)買了丙公司80%股權(quán)，由于作為支付對(duì)價(jià)的固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)發(fā)生增值，甲公司產(chǎn)生大額應(yīng)交企業(yè)所得稅的義務(wù)，考慮到甲公司的母公司（乙公司）承諾為甲公司承擔(dān)稅費(fèi)，甲公司沒(méi)有計(jì)提因上述企業(yè)合并產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。20×8年12月，乙公司按照事先承諾為甲公司支付了因企業(yè)合并產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。不考慮其他因素，對(duì)于上述乙公司為甲公司承擔(dān)相關(guān)稅費(fèi)的事項(xiàng)，甲公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的會(huì)計(jì)處理的是（?。?。 A.確認(rèn)費(fèi)用同時(shí)確認(rèn)收入 B.確認(rèn)費(fèi)用同時(shí)確認(rèn)所有者權(quán)益 C.不作賬務(wù)處理但在財(cái)務(wù)報(bào)表中披露 D.無(wú)需進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 老師這個(gè)題確認(rèn)費(fèi)用是計(jì)入什么科目。母公司的分錄怎么寫(xiě)
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2020-07-20
法人企業(yè)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，未分配利潤(rùn)200萬(wàn)，股東平價(jià)轉(zhuǎn)讓，未認(rèn)交股份。法人企業(yè)股東如何交企業(yè)所得稅？
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2023-07-12
老師，我想請(qǐng)教一下，就是采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的收到匯算清繳退稅的款項(xiàng)分錄： 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（跨年） 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 還需要其他的分錄嗎？
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2023-05-31
公司18年5月購(gòu)買了理財(cái)產(chǎn)品（交易性金融資產(chǎn)），購(gòu)買成本價(jià)是1000元，假設(shè)18年12月31日的公允價(jià)值是1500元，那么在繳納18年4季度企業(yè)所得稅時(shí)，是否需要扣除500*0.25的企業(yè)所得稅？ 如果在第4季度實(shí)繳稅時(shí)，已扣除這部分所得稅，那么在匯算清繳時(shí)，是否還要做納稅調(diào)減？是否需要作遞延所得稅的調(diào)整？分錄應(yīng)該如何做？
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2018-11-16
老師，我在填寫(xiě)預(yù)交企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是包含稅金及附加 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出對(duì)吧
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2020-07-13
小規(guī)模企業(yè) 餐飲的 運(yùn)輸?shù)?消防的 業(yè)務(wù)量不大 有點(diǎn)業(yè)務(wù)也沒(méi)開(kāi)票 都得需要做賬嗎 企業(yè)所得稅都得交吧
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2022-04-07
老師好。對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這句話是啥意思呀？那實(shí)際的企業(yè)所得稅的稅率是多少呢？比如年應(yīng)納稅所得額是220萬(wàn)元，則應(yīng)交的企業(yè)所得稅是多少呢？可以把具體的計(jì)算過(guò)程列示出來(lái)不？
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2024-04-08
老師，你好！請(qǐng)教！我公司在2018年匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅5000元，那我做會(huì)計(jì)憑證： 計(jì)提， 借：所得稅費(fèi)用---5000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000， 繳納時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000，貸：銀行存款--5000， 這樣處理后未分配利潤(rùn)中的期未余額減年初余額才能等于利潤(rùn)表中的累計(jì)利潤(rùn)。這樣對(duì)嗎？謝謝老帥！
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2019-07-01
老師，我們是高新企業(yè)，利潤(rùn)總額是39961.07，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅交多少，怎么計(jì)算
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2022-02-12
老師你好，商業(yè)企業(yè)繳納增值稅及企業(yè)所得稅按什么標(biāo)準(zhǔn)交才合理呢！
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2018-12-04
生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)所得稅要交多少錢？怎么核算的？平時(shí)哪些費(fèi)用可以抵減
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2017-11-13
小型微利企業(yè)，到年末凈利潤(rùn)是84萬(wàn)，我應(yīng)交多少企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
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2018-12-22
內(nèi)地居民企業(yè)連續(xù)持有H股滿12 個(gè)月取得的股息紅利所得，免征企業(yè)所得稅，這句話怎么理解
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2018-09-07
你好，企業(yè)所得稅季報(bào)有稅需要繳納如果有5萬(wàn)，我不需要全部繳納把，可以預(yù)繳把，最低按多少稅率預(yù)繳企業(yè)所得稅
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2022-01-27
你好，2017年企業(yè)第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅105.67，其余三個(gè)季度都為0元，在年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，本年應(yīng)補(bǔ)退稅為-105.67元，請(qǐng)問(wèn)我不想做退稅處理的話，該怎么樣做
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2019-07-31
想知道第二季度企業(yè)所得稅稅負(fù)，要怎么計(jì)算？
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2020-08-28
某企業(yè)盈虧狀況如下表，企業(yè)所得稅稅率為25%，7年共繳納企業(yè)所得稅( )萬(wàn)元。 年度 1 2 3 4 5 6 7 所得（萬(wàn)元） -100 -30 20 20 20 30 40 A. 0 B. 2.43 C. 10 D. 1.62求計(jì)算的過(guò)程
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2017-01-08
老師，預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候顯示這種情況是怎么回事啊
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2020-04-18