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老師：我匯算清繳時，補繳了三千多的企業(yè)所得稅，做分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2、借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 3、借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。這樣做后，資產(chǎn)負責表的利潤分配期末減期初與利潤表不相條符
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2019-10-15
老師，您好，2020年的主要成本算錯了，多算了10萬，現(xiàn)在補繳這10的企業(yè)所得稅，補繳稅時， 1、借利潤分配-未分配利潤 2.5萬 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2.5萬， 借應交稅費--應交企業(yè)所得稅 2.5萬 貸：銀行存款 2、沖成本， 借：主營業(yè)務成本負10萬， 貸：庫存商品 負10萬，這樣對嗎
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2023-05-22
老師，我們公司有分工司，所得稅稅率是15%，我們的所得稅稅率是25%，我們收到分工司的投資收益還要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-06-24
您好，非獨立核算的分公司的企業(yè)所得稅，交到分公司所在地還是總公司所在地。
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2019-04-24
小規(guī)模的普通合伙企業(yè)繳納的“個人所得稅-生產(chǎn)經(jīng)營所得”和“個人所得稅-利息、股息、紅利”這兩個是通過“稅金及附加”科目核算還是在繳納時通過“應交稅費-應交個人所得稅”核算？
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2018-02-26
老師，開具免稅票的話，水利基金印花稅，企業(yè)所得稅、是不是還得交？？？謝謝
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2016-11-15
公司收到財政局的補貼款，怎么入賬，需要繳稅嗎，還得交企業(yè)所得稅嗎
1/1378
2019-02-18
小規(guī)模納稅人開了30萬普票，免交增值稅，其他還需要繳納企業(yè)所得稅 還有個人所得稅是嗎，怎么計算
3/1954
2020-07-30
請問老師，我公司適用小企業(yè)會計準則，2019年5月補提2018年所得稅時借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。2019年6月預繳所得稅時，利潤表所得稅費用的數(shù)字包括2018年所得稅和2019年1-2季度的所得稅，和按照實際利潤總額計算出的所得稅金額不符，，需要調(diào)整報表嗎？
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2019-07-08
2020年4月做完單位的所得稅匯算清繳，需補交所得稅24元，2020年5月收到24元的企業(yè)所得稅完稅憑證，問2020年5月這24元該如何入賬，分錄是什么？是用所得稅費用計提，還是利潤分配-未分配利潤計提？
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2020-06-03
老師，總分公司合并繳納企業(yè)所得稅，應補交的企業(yè)所得稅做賬時是怎么計提呢， 比如分公司利潤總額-1萬，總公司利潤總額2萬，那合并之后是不是按1萬交企業(yè)所得稅呢，那需要補交的這1萬的稅做賬時是怎么計提呢？全部提到總公司賬里嗎？
1/270
2022-07-12
工資7000 勞務報酬5000 稿酬8000 這月應該預交多少個人所得稅 ？預交工資所得稅？ 預交勞務報酬個人所得稅 ？預交稿酬個人所得稅是多少？
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2022-12-25
您好，我是小微企業(yè)，按季度申報的，每次申報都沒有企業(yè)所得稅，現(xiàn)在年報的時候卻要交稅，請問是怎么回事呢？小微企業(yè)不管資產(chǎn)多少也是要交企業(yè)所得稅的嗎？沒有全免的嗎？
1/1860
2019-04-14
企業(yè)所得稅是按照利潤總額計算所得，還是凈利潤？如果是按利潤總額那利潤總額還用減去上個季度交的企業(yè)所得稅*25%，還是本季的利潤總額*25%？
1/4502
2016-04-07
小規(guī)模納稅人打個比方開票35萬，要交增值稅10500,地稅要交多少？企業(yè)所得稅要交么？
1/1129
2018-08-13
去年的12月份的成本未暫估，今年1月份把去年12月份的成本暫估了，應入以前年度損益調(diào)整嗎？沒有票是不是交去年企業(yè)所得稅的時候也抵扣不了？如果今年來票了，在企業(yè)所得稅沒交之前和企業(yè)所得稅交完之后分別應該怎樣進行會計處理？
2/1631
2022-02-21
所得稅申報延緩交所得稅，當月用計提所得稅嗎
1/1095
2020-07-14
老師好，本月需要申報19年的企業(yè)所得稅，比如申報時:納稅調(diào)整后所得:340361.4，扣繳了企業(yè)所得稅后，這個金額會進入哪個科目？如果法人要提取這個利潤，是不是還要交個人所得稅呢？
2/727
2020-05-27
老師你好：匯算后交了所得稅如何做分錄（小企業(yè)會計制）
1/246
2020-05-26
匯算清繳做完交的企業(yè)所得稅 怎么做分錄呀，沒有計提
1/145
2021-05-13