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1月出口，2月去申報(bào)1月增值稅和1月免抵退，就是填寫(xiě)1月增值稅的時(shí)候不需要填寫(xiě)1月增值稅第15行應(yīng)退稅額，免抵增值稅要交附加稅，也填寫(xiě)在2月的增值稅申報(bào)表，對(duì)嗎？
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2022-03-06
老師，退抵稅費(fèi)申請(qǐng)（增值稅期末留抵)這個(gè)政策是個(gè)什么意思……怎么理解
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2023-03-23
小規(guī)模增值稅3%疫情期間1%，如果按進(jìn)項(xiàng)抵扣，是按照什么利率抵扣呢
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2020-06-08
這張票如何入賬，如何申報(bào)時(shí)抵扣增值稅，當(dāng)期不抵扣是不是不用入賬？
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2020-06-15
老師好！本月的部分進(jìn)項(xiàng)暫時(shí)不抵扣，留到下期再抵扣要怎么賬務(wù)處理？
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2021-12-31
單選題36/181 36、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年12月購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款為100萬(wàn)元，增值稅稅額為16萬(wàn)元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元，應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷(xiāo)售額為200萬(wàn)元。已知增值稅稅率為16%，則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（　　）萬(wàn)元。 A 4.47 B 7.3 C 10.7 D 15.8 我的答案： D 糾錯(cuò) 答案解析 參考答案： C （1）適用一般計(jì)稅方法的納稅人，兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額）÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額，則甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16×100÷（100+200）=5.3（萬(wàn)元）；（2）可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16-5.3=10.7（萬(wàn)元）。 有疑惑？去提問(wèn) ※截圖題目有利于老師快速準(zhǔn)確為你解答~ 考考朋友 筆記添加 港灣 2019-02-23 15:27:34 （1）適用一般計(jì)稅方法的納稅人，兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅
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2019-02-23
期末留抵稅額＝上個(gè)月的留抵稅額加上本月進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷(xiāo)項(xiàng)稅額 嗎
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2018-12-10
投資者投入的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣也是按照60%與40%分期抵扣的嗎？
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2018-10-07
增值稅附表4里為什么加計(jì)抵減表一般項(xiàng)目加抵額會(huì)有期初余額呢？
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2020-03-31
固定資產(chǎn)現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額還需要分期抵扣嗎？還是只能一次性抵扣？
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2022-01-22
我所在的是一般納稅人酒店會(huì)計(jì)，籌建期結(jié)束，有較多的待抵扣增值稅專(zhuān)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)：如果當(dāng)年抵扣不完，認(rèn)證完的發(fā)票最長(zhǎng)抵扣期限有沒(méi)有具體的規(guī)定？
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2018-05-01
你好，我想問(wèn)下海關(guān)增值稅繳款通知書(shū)的認(rèn)證期限是多久呢，如果認(rèn)證的稅額，沒(méi)有抵扣，后期也一直沒(méi)有開(kāi)票出去，一直是留抵稅，那能留抵多久呢
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2019-12-26
籌備期購(gòu)車(chē)可以在以后抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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2019-07-31
有關(guān)稅控盤(pán)的稅費(fèi)抵扣有期限限制嗎？
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2017-10-23
本期交稅進(jìn)項(xiàng)抵扣完了還留底了稅額
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2022-07-15
固定資產(chǎn)30萬(wàn)的汽車(chē)需要分期抵扣嗎？
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2019-01-17
期末留抵稅有80萬(wàn)，怎樣辦理退稅手續(xù)？
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2021-11-12
稅控盤(pán)全額抵扣的期限有時(shí)間限制嗎?
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2018-03-09
老師你好，進(jìn)口增值稅有抵扣期限的嗎？
1/475
2020-05-17
?一般納稅人的運(yùn)輸發(fā)票有抵扣期限嗎
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2023-02-25