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減免所得稅額填寫A201030那張表上的數(shù)字是利潤總額*0.2的數(shù)字是自動(dòng)跳出來的，想交稅都交不了，后面企業(yè)延期繳納所得稅額總是為0，小微企業(yè)減免所得稅額A201030表只能填0或者利潤總額*0.2的數(shù)字，有什么解決的好方法
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2020-07-06
老師，報(bào)企業(yè)所得稅是不是營業(yè)利潤對的上就可以呢？現(xiàn)在目前是營業(yè)利潤財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)對上了，可是營業(yè)外收支還有兩筆該填寫在哪個(gè)位置？
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2020-03-10
老師您好，企業(yè)所得稅季報(bào)利潤是要看哪一欄金額
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2019-10-08
莊老師你好，我單位今年本年利潤140萬元，100萬*25%*20%=5萬、 40萬*50%*20%=4萬 5萬+4萬=9萬應(yīng)交所得稅 但減免所得稅額咋計(jì)算啊
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2019-12-23
湖北武漢的 個(gè)人所得稅（企事業(yè)承承租經(jīng)營所得） 在金稅三期還是在地稅申報(bào)系統(tǒng)里面申報(bào)，兩個(gè)地方都找不到
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2018-07-10
老師您好！建筑公司的一般納稅人二季度盈利93000元，但是本季度不想上交所得稅，雖然資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配是顯示盈利，利潤表顯示盈利，但是所得稅報(bào)表把支出填成和收入同等的數(shù)字可以嗎？年末統(tǒng)一計(jì)算所得稅可以嗎？謝謝！
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2020-07-03
第一季度營業(yè)利潤為虧損2萬，第二季度營業(yè)利潤為盈利5萬，所得稅費(fèi)用為0.3萬，第三季度營業(yè)利潤為虧損4萬，第四季度營業(yè)利潤虧損2萬，那么第四季度所得稅費(fèi)用是多少，本年所得稅費(fèi)用是多少，全年虧損是否需要退稅？
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2018-01-03
地稅的個(gè)人所得稅，主表填寫完了，有一個(gè)，個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表。這個(gè)表是必須要申報(bào)的嗎？不申報(bào)可以嗎
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2018-07-05
老師，所得稅季報(bào)的時(shí)候交了稅，可是年所得稅虧了，如果要退稅，稅務(wù)要查賬嗎？之前同事報(bào)季報(bào)的時(shí)候沒有報(bào)成本。
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2021-03-25
請問一下，我申報(bào)2019年匯算的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)，做賬沒有按利潤表中利潤總額計(jì)提所得額稅，而是按季報(bào)多少所得額稅就計(jì)提多少所得稅（比利潤表少提很多)，你覺得這樣可以嗎？我后面要怎么處理呢？
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2020-05-28
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債 遞早所得稅資產(chǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 老師 這樣理解對嗎 可是為什么不是按照所得稅費(fèi)用金額繳納企業(yè)的所得稅 這種情況所得稅科目有什么作用影響
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2020-10-09
私立幼兒園稅務(wù)局上交所得稅那，跟企業(yè)所得稅那張表一樣，那利潤總額怎么算。幼兒圓就填資產(chǎn)負(fù)債表，和業(yè)務(wù)活動(dòng)表，所得稅利潤總額在那張表里那。
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2019-04-11
老師，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。但是為什么是利潤總額*0.025，而不是*0.05？
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2021-10-18
建筑企業(yè)，如果本月有收入，但利潤總額為負(fù)數(shù)，那是否還要預(yù)繳企業(yè)所得稅，如果繳，那所得稅費(fèi)用怎么填?一般企業(yè)所得稅都是利潤總額的25%，那怎么辦
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2018-10-10
老師，我想問問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
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2019-06-04
個(gè)人承包經(jīng)營，只上交承包費(fèi)，經(jīng)營所得歸屬該承包人。計(jì)算個(gè)稅時(shí)，應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤-所得稅-承包費(fèi)，計(jì)算個(gè)稅時(shí)會(huì)計(jì)利潤要調(diào)增嗎，如果有調(diào)增的
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2023-02-07
交第二季度所得稅，發(fā)現(xiàn)所得稅清繳沒有轉(zhuǎn)到利潤分配，直接是借所得稅費(fèi)用5545 9貸應(yīng)繳所得稅5545.9，交款時(shí)，借應(yīng)交所得稅，貸銀行存款了，影響交第二季度所得稅的數(shù)據(jù)了，該怎么調(diào)，
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2020-07-06
老師，我們?nèi)ツ昀麧?2萬，沒提所得稅，所以利潤總額12萬，凈利潤也是12萬。今年5月所得稅匯算共交了4萬元。那我們現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)去年凈利潤時(shí)，我是寫12萬呢還是寫8萬？
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2020-06-01
打開企業(yè)所得稅申報(bào)模塊就顯示小微減免那是負(fù)數(shù)是怎么回事，企業(yè)所得稅計(jì)提以什么為依據(jù)，可以不計(jì)提嗎，不計(jì)提對本季企業(yè)所得稅繳納有影響沒
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2017-10-10
16.2019 年度某企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為900 萬元，當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為400 萬元，適用的所得稅稅車為 25%，當(dāng)年影響所得稅費(fèi)用的通延所得稅負(fù)債增加 50 萬元。該企業(yè)2019年度利表得稅費(fèi)用” 項(xiàng)目本期金額為( )萬元。
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2022-06-30