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某上市公司擬組建一個高技術(shù)項目公司。該項目公司總投資10000萬元。投資建設(shè)項目初步融資方案為從上市公司天分配利潤中安排2000萬元作為項目資本金，向銀行借款5000萬元。其余所需資金通過發(fā)行企業(yè)債劵取得，發(fā)行五年期債券。債券面值為1000元/張，年利率12%，每年末付息一次。債券溢價20%發(fā)行，發(fā)行時支付各種籌資費用為債券面值的8% 該上市公司普通股目前市價為每股14元，預(yù)期年末每股發(fā)放股利0.7元，估計股利年增長率為5%。與銀行約定的貸款條件為:貸款期限5年，借款年利率7%，每年年底結(jié)息付息，到第5年底償還貸款本金，銀行貸款籌資費率為0.6%;該項目公司的企業(yè)所得稅率為25%。 要求:1、計算該項目的稅后加權(quán)平均資金成本? 2、對以上融資方式作出利弊評價、風(fēng)險預(yù)測?
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2022-10-20
甲公司為居民企業(yè)適用所得稅率為20% 2021年度會計利潤總額為￥2,000,000當(dāng)年通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈￥300,000則甲公司，2021年度捐贈支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額調(diào)增多少萬元。
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2023-01-02
老師請問一般納稅人屬于小型微利企業(yè)，季度納稅申報企業(yè)所得稅是按照會計準(zhǔn)則計算的凈利潤預(yù)繳所得稅嗎？享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠等到匯算清繳的時候再享受嗎
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2020-03-16
請問一下，例如第一季度利潤總額8萬，交了4800所得稅，2季度本月利潤總額為2萬，累計就是10萬，我該怎么填利潤表中預(yù)交的所得稅呢？本年累計所得稅哪行我又該怎么填呢
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2018-11-18
預(yù)收賬款我企業(yè)已經(jīng)按毛利率上繳企業(yè)所得稅，相對應(yīng)的開發(fā)產(chǎn)品在結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入時，按實際毛利率計算企業(yè)所得稅時，是否把原預(yù)收賬款按毛利率預(yù)繳的企業(yè)所得稅抵頂回來。
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2022-09-27
本年收到上年度的所得稅退稅做了以下分錄，借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費——所得稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交所得稅貸：利潤分配—未分配利潤，現(xiàn)在是導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表不平，差額就是退稅的金額
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2021-01-13
老師好，剛發(fā)現(xiàn)本年利潤借方有余額，余額數(shù)正好是年中預(yù)繳的所得稅，我在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是，未將所得稅放進去結(jié)轉(zhuǎn)。我全年是虧損的。請問我現(xiàn)在單獨將所得稅進行個結(jié)轉(zhuǎn)，借 利潤分配–未分配利潤 貸 本年利潤，可以嗎？謝回復(fù)。
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2022-01-01
企業(yè)所得稅如果上年虧損，但是下一年度 季報 所得稅時盈利了，是不是先彌補虧損呢，就是說季報時盈利沒有超出虧損額可以不用交企業(yè)所得稅了，但是季報時盈利如果超出虧損額則就只是超出虧損額部分交企業(yè)所得稅
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2017-02-19
小型微利企業(yè)減免所得稅額 公式怎么算.?公司17年報16年12月份企業(yè)所得稅。公司實際利潤總額是1529962.86，稅率25%，應(yīng)納所得稅額是382490.72，小型微利企業(yè)減免所得額是21897.24這個金額是怎么算的？這個報表稅務(wù)局也沒有提示錯誤，扣款成功
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2017-03-09
老師，請問利潤表里面的利潤總額3568，計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補以前年度虧損3568，實際利潤額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
老師，請問2016年所得稅匯算清繳時，由于存在以前年度尚未彌補完的虧損，未彌補虧損額比2016年應(yīng)納稅所得額大很多，所以2016年不用交企業(yè)所得稅，但是如果稅務(wù)稽查2016年的業(yè)務(wù)時，存在納稅調(diào)增事項，是不是會針對調(diào)增的事項專門交所得稅，不會考慮還有未彌補完的虧損
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2019-05-27
私立幼兒園稅務(wù)局上交所得稅那，跟企業(yè)所得稅那張表一樣，那利潤總額怎么算。幼兒圓就填資產(chǎn)負債表，和業(yè)務(wù)活動表，所得稅利潤總額在那張表里那。
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2019-04-11
建筑企業(yè)，如果本月有收入，但利潤總額為負數(shù)，那是否還要預(yù)繳企業(yè)所得稅，如果繳，那所得稅費用怎么填?一般企業(yè)所得稅都是利潤總額的25%，那怎么辦
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2018-10-10
個人承包經(jīng)營，只上交承包費，經(jīng)營所得歸屬該承包人。計算個稅時，應(yīng)納稅所得額=會計利潤-所得稅-承包費，計算個稅時會計利潤要調(diào)增嗎，如果有調(diào)增的
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2023-02-07
老師，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。但是為什么是利潤總額*0.025，而不是*0.05？
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2021-10-18
老師，我想問問小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳補繳的所得稅，繳納時借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
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2019-06-04
企業(yè)所得稅申報表利潤總額怎么填
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2020-01-12
老師，利潤表里面的所得稅怎么算呢？
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2019-02-28
累計利潤虧損一直不要交所得稅嗎？
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2019-11-07
老師，銀行存款利息要繳納所得稅嗎？
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2022-09-16