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某酒廠為一般納稅人，2021年7月，該酒廠用自產(chǎn)20噸白酒，換取某企業(yè)的生產(chǎn)材料，并取得對方開具的增值稅專用發(fā)票。已知同期白酒的最高售價為4.5萬元/噸，平均市場售價是每噸4.1萬元（以上售價均為不含稅價），白酒適用的消費稅比例稅率20%，定額稅率0.5元/斤。計算企業(yè)該月應繳納的增值稅和消費稅。
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2024-06-30
一般貿易模式進口稅計算 郵稅。 某電商公司以一般貿易方式從墨西哥進口完稅價格(CIF價格)為5萬美元的龍舌蘭酒。根據(jù)海關稅則，稅號是 2208901090，當時美元匯率中間價”為6.67。請回答下列問題: ，對通過其 (1)進口關稅稅率、增值稅稅率和消費稅稅率分別是多少? 進口稅最為 (2)請計算其關稅、增值稅和消費稅
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2023-04-28
2022年12月,某企業(yè)（非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)）當月實際應交增值稅15萬元,銷售應稅消費品應交 納消費稅10萬元，銷售自建商品房交納土地增值稅50萬元，經(jīng)營用房屋應交房產(chǎn)稅 5 萬元,企 業(yè)適用的城市維護建設稅稅率為7%，教育費附加征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)當月 計入“稅金及附加”科目的金額為
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2024-01-01
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年2月進口10輛小汽車，其中2輛自用，另外8 輛用于對外銷售，進口這10輛共支付40萬元，運抵我國境內輸入地點起卸前運費保險費15萬元。貨物報關后，取得進口繳款書。當月銷售小汽車不含稅銷售收入250萬元。求應繳納增值稅？應納關稅？應納消費稅？關稅稅率20％，消費稅稅率10％
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2023-11-15
16年上任會計沒有計提印花稅，我今年做帳補交的，不可以直接做到稅金及附加課目下嗎？
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2017-12-04
成立一家中介公司，從事土地流轉方面的，外面打我們公司帳的錢需要交什么稅？稅率多少
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2020-05-19
加油站儲值卡消費200元，這個儲值卡是充1000贈30里面有1030，那這個收入該確認多少
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2022-02-21
老師，請問公司手機充值話費，是開消費發(fā)票，還是開充值發(fā)票（預付）報銷??？謝謝老師
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2021-09-16
老師 商超行業(yè) 會員儲值卡充值的款項應該怎么入賬做分錄？ 消費使用儲值卡之后又怎么做分錄？
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2019-06-17
甲公司(增值稅一般納稅人)向乙公司一次性購入三臺型號不同的機器設備A、B、C,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1 800萬元,增值稅稅額為288萬元,支付包裝費12萬元。已知設備A、B、C的公允價值分別為1 000萬元、200萬元、800萬元,購買設備C時還發(fā)生安裝費20.2萬元。則甲公司購入C設備的入賬金額為( )萬元。
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2021-12-03
某制煙廠(一般納稅人)發(fā)出材料一批,委托乙企業(yè)加工煙絲,發(fā)出材料的實際成 本為90000元,加工費為10000元,增值稅1600元,消費稅為10000元,加工完畢驗收入庫。 加工費、增值稅以及被代收代繳的消費稅已通過銀行支付,煙絲收回后用于連續(xù)生產(chǎn)香煙。 要求:編制該制煙廠委托加工煙絲業(yè)務的相關會計分錄。
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2022-09-24
某酒廠為增值稅一般納稅人，2019年10月份銷售白酒1000千克，取得含稅收入45200元，白酒消費稅的比例稅率為20%，定額稅率為0.5元／500克；11月份銷售黃酒50噸，取得不含稅收入15000元，定額稅率為240元／噸。 請根據(jù)上述資料，分別計算： (1)該酒廠10月份和11月份應繳納的消費稅 (2)該酒廠10月份和11月份應繳納的增值稅
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2023-06-09
老師，微型企業(yè)、小型企業(yè)怎么區(qū)分？
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2023-03-18
企業(yè)為增值稅一般納稅人，發(fā)生以下業(yè)務（1）A材料按計劃成本核算，采購A材料，價款100000元，增值稅13000元，用存款支付，材料入庫，計劃成本98000元。（2）年末企業(yè)應收帳款余額為1000000元，壞賬準備貸方余額1000元，該企業(yè)確定的壞帳準備提取比例為1%，第二年企業(yè)實際發(fā)生的壞帳損失為3000元。（3）企業(yè)發(fā)出C材料一批，實際成本25000元，委托外單位加工B材料，屬于應稅消費品，支付加工費11000元，增值稅1430元，消費稅4000元，所有款項都已通過銀行付清。B材料收回后繼續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。（4）出售廠房一座，原值100000元，已提折舊80000元。用銀行存款支付清理費20000元。出售收入50000元，存入銀行，增值稅稅率5%。結轉清理凈損益。
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2021-07-01
某酒廠為增值稅一般納稅人202年十月份銷售白酒1000千克，取得含稅收入￥45,200白酒消費稅的比率稅率為20%定額稅率為0.5 500一次十月份銷售黃酒50噸，取得不含稅收入￥15,000定額稅率為￥240一噸，請根據(jù)上述資料分別計算，該酒廠十月份和十一月份影響到的消費是該就像是十月份11月份應繳納的增值稅
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2022-12-15
規(guī)格型號YJV3*0.75+1*2和規(guī)格型號YJV3*0.75，在用函數(shù)VLOOKUP檢索的時候，返回值都是一樣的，如何能區(qū)分這兩種型號的檢索。 比如規(guī)格型號YJV3*0.75+1*2對應的商品編碼是140501，規(guī)格型號YJV3*0.75對應的商品編碼是140502，現(xiàn)在我要用VLOOKUP函數(shù)檢索出規(guī)格型號YJV3*0.75對應的商品編碼，使用函數(shù)后發(fā)現(xiàn)返回的結果是140501，這是怎么回事？如何調整？
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2020-11-12
計提17年第四季度增值稅 借：應交稅費 - 增值稅 - 轉出未交增值稅16261.61 貸：應交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅16261.61 繳納17年第四季度增值稅 借：應交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅16261.61 貸：銀行存款 16261.61 這樣做是不是不對，轉出未交增值稅有余額
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2020-05-26
結轉本月增值稅： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 未交增值稅是從哪來的？？未交增值稅能解釋一下嗎？
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2020-05-18
老師，請問怎樣知道自己的公司是小型還是中型還是微型企業(yè)呢？
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2024-08-14
請問小型企業(yè)的招待費有限額嗎？是否需要三函一單
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2018-10-19