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老師您好，麻煩問一下，我公司給上游單位開材料票，下游單位給我們開材料的收據(jù)可以作為成本費用嗎？匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎？
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2024-07-05
老師：新到一家藥品批發(fā)公司，資金往來比較，上游200多家供應(yīng)商，下游500多家銷售商。想問有什么方法，又快又準(zhǔn)確的核算這些資金往來
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2024-02-28
某旅游公司為增值稅一般納稅人（小規(guī)模納稅人）。該公司2018年10月的業(yè)務(wù)如下： 1、取得游客團費收入100萬元。 2、門票支出十萬元。交通運輸費。12萬元。餐飲費。十萬元住宿費。30萬元。員工工資十萬元。員工補貼。三萬元 3、購進(jìn)固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票，注明的價稅分別為10萬元、1.6萬元。 計算：該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅。 （假設(shè)進(jìn)項票當(dāng)月已通過認(rèn)定）
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2020-04-25
我們是一家旅行社，我們是先在網(wǎng)上全額收取客人的所有費用比如5000元，司機或?qū)в谓拥娇腿撕髸詨|付的方式給客人買門票或訂賓館，等行程結(jié)束，司機或?qū)в螘弥约簤|付過的4500元的票來報賬，但是公司先欠著，那我們這邊入賬的話借方肯定是營業(yè)成本，只是分不清楚在這種情況下，貸方是應(yīng)該記其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收？
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2019-05-17
請問一下老師，現(xiàn)在的出差人員的差旅費可以計提抵扣的是嗎？我看了他后面的不是發(fā)票，而是坐車的車票
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2021-05-30
您好 老師 請教您一個問題：本公司屬于工程類 員工在項目中的差旅費用 食宿費用。。。計入“工程施工---**項目--其他費用”里面 合理嗎？
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2019-06-17
請問我們公司一個業(yè)務(wù)出差，來回車票共100元，但是回來的一張車票不見了，做外帳的，我出差旅費是50元，還是100元呀？
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2016-03-01
老師，過路過橋費是做差旅費還是汽車費用
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2016-12-05
外地差旅費中有包含一個出差補助，報銷的時候出差補助需要提供發(fā)票才能報嗎
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2017-10-13
老師差旅費的住宿專票可以抵扣嗎？
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2016-12-14
差旅費已付款，發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)征，分錄怎樣
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2019-03-18
員工出差福利補貼，和差旅費一起報銷，但是補貼沒有票據(jù)，這個怎么做賬呢？如何處理？
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2019-02-25
做2020年的行政費用預(yù)算、業(yè)務(wù)差旅費預(yù)算、新增人員費用預(yù)算從什么途徑入手比較合適？
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2020-01-14
還有就是油費，如果是其他市開的油費發(fā)票，是直接計入油費還是差旅費？
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2017-12-10
老師 現(xiàn)在車票抵稅政策，只有差旅費可以抵稅嗎？不是我們公司員工，但是是為公司服務(wù)產(chǎn)生的車票，能抵扣嗎？怎樣做賬
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2019-04-30
本來她是退回764元差旅費的，怎么這個收款憑證還是寫3000元
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2016-06-06
2018年的發(fā)票一定要入在2018年嗎？我們單位有12月底出差的員工，要1月初回公司，報差旅費一般是一筆報銷的，難道要分成兩筆報銷？12月底的車票做在12月，1月回程的車票做在1月份？
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2018-12-24
老師 我想咨詢一下 出差補貼 是不是不需要發(fā)票 直接轉(zhuǎn)賬給員工就可以啦 只要單位不超過當(dāng)?shù)夭盥觅M報銷標(biāo)準(zhǔn)就可以了對嗎
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2021-04-06
老師，差旅費中的餐費專票能抵扣呢，
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2019-09-10
老師好，員工出差去洽談購買設(shè)備事宜，發(fā)生的費用計入差旅費可以嗎？設(shè)備還沒有回來。謝謝您。
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2020-03-04
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